彭水苗族土家族自治县教育委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

彭水自治县教育委员会是县政府工作部门，下设人事科、办公室、财务科等8个内设机构。本次预算公开数据为全县教育系统数据，含教委机关、直属事业单位及各中小学校，共计97个预算单位。

（一）职能职责

其主要职能职责是：1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，制定实施计划、办法和具体措施；2.负责全县各类教育的统筹规划和协调管理，负责全县教育体制改革，指导各类学校的教育教学改革、课程建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作；3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；管理和指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育；4.组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，提高办学水平和质量；5.负责教育经费的统筹管理，参与教育经费的审计监督；负责教育援助的管理；监督检查各校经费收支情况；6.统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，负责民办教育监管的责任；7.指导全县各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作；8.主管全县教师工作，实施教师资格制度，做好教育系统人才队伍建设和教育培训，提高教师整体素质；开展教育系统的交流合作；9.负责全县的语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作；10.负责对全县各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤服务改革工作；11.负责全县学籍的管理工作，督促学校对课程标准、教学计划的贯彻实施、管理，加强教学改革和教学研究工作，督导教学工作；12.负责全县教育系统组织建设、思想建设、作风建设、反腐倡廉建设等党建工作；13.负责全县大学中专招生工作，参与指导大中专毕业生就业工作；14.负责全县教育督导业务工作；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作；对教育工作进行监督、检查和指导；15.负责全县农村义务教育学校学生营养改善工作；负责贫困学生资助工作；16.协同有关部门做好地质灾害、防灾相关工作；17.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

下属二级预算单位97个，其中：教委机关及教育事业单位5个、职业教育学校1个、高级中学1个、完全中学2个、初中学校17个、小学59个、特殊教育学校1个、幼儿园11个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数176292.62万元，其中：一般公共预算拨款170971.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入304.52万元，财政专户管理资金5016.23万元。收入较2024年增加1502.05万元，主要是超额绩效纳入养老保险和职业年金基数预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数176292.62万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算135875.98万元，社会保障和就业支出预算26603.79万元，卫生健康支出预算6653.47万元，住房保障支出预算7159.37万元。支出预算较2024年增加1502.05万元，主要是基本支出（养老保险和职业年金）预算增加5654.29万元，项目支出预算减少4152.25万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入170971.87万元，一般公共预算财政拨款支出170971.87万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助和保障部门正常运转的各项商品服务支出。比2024年增加1683.28万元，其中：基本支出149080.10万元，比2024年增加5835.52万元，主要是超额绩效纳入养老保险和职业年金基数预算；项目支出21891.77万元，比2024年减少4152.25万元，主要是市级转移支付资金减少，预算支出主要用于学生营养改善计划和校园保安等重点民生保障。

彭水自治县教育委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算90.93万元，比2024年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0.00万元，主要是本年度无校长出国参加培训计划；公务接待费31.15万元，比2024年减少8.00万元，主要是严格落实过紧日子思想，控制公务接待费用；公务用车运行维护费59.78万元，比2024年增加7.95万元，主要是2025年公务用车维修费用增加，个别单位车辆大修；公务用车购置费0万元，和2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费（学校为公用经费）。2025年一般公共预算财政拨款运行经费11474.58万元，比上年增加96.84万元，主要是2024年工会经费按工资性收入的0.8%统筹安排到县总工会，2025年安排到预算单位。经费主要用于保障单位办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等正常运转。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2179.74万元：其中一般公共预算拨款政府采购113.06万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21891.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王世彬   电话：023-78448561