一、绩效目标分解下达情况
彭水农发〔2021〕56号下达50万元,实际支付金额20.1778万元,用于扶持壮大集体经济。惠及农户153户523人,其中脱贫户56户245人,受益群众认可度达到95%以上。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.资金投入情况分析。
2021年中央财政资金扶持壮大高谷镇铜鼓村集体经济补助项目,实际到位资金50万元。其中:项目资金已使用了20.1778万元;剩余未使用资金29.8222万元,已于2022年1月2日通过一事一议会、镇专题会讨论并向县农业农村委申请收回项目计划和未使用资金。县农业农村委于2022年1月2日向县财政局、县乡村振兴局申请收回项目计划和未使用资金,县财政局已于2022年1月3日下达资金收回文件。
2.项目资金管理情况分析。
项目资金管理严格执行财政预算,不挤占挪用,及时公示公开使用情况。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
2021年高谷镇铜鼓村中央财政补助资金扶持壮大集体经济项目财政补助资金50万元,其中已拨付到位50万元,实际使用资金20.1778万元,养殖肉牛16头和扩建蜜蜂养殖21群。受益群众认可度达到95%以上。
(三)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。2021年高谷镇铜鼓村中央财政补助资金扶持壮大集体经济项目完成了肉牛养殖16头和扩建蜜蜂养殖21群的建设内容。土地流转6亩和圈舍建设暂未实施。
(2)质量指标。高谷镇铜鼓村集体经济补助项目验收合格率100%。
(3)时效指标。2021年高谷镇铜鼓村中央财政补助资金扶持壮大集体经济项目部分建设内容已于2021年12月下旬完成。
(4)成本指标。高谷镇铜鼓村集体经济补助项目:项目建设财政投入资金20.1778万元。
2.效益指标完成情况分析。社会效益,受益农户人口数≥523人,受益脱贫人口数≥245人。
3.满意度指标完成情况分析,收益农户认可度达到95%以上。