一、绩效目标分解下达情况
彭水农发〔2020〕135号文件预下达建设计划380万元,彭水财农〔2021〕4号、彭水财农〔2021〕9号下达资金计划380万元,实际支付金额351.2577万元。受益群众认可度达到90%以上。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位380万元。其中:项目资金执行351.2577万元;
2.项目资金管理严格执行财政预算,不挤占挪用,及时公示公开资助对象。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
实际使用资金351.2577万元(其中工程款342.9097万元),财政补助资金351.2577万元,其中现已拨付到位资金351.2577万元,完成坡改梯工程158.50亩,格田整治工程122.122亩,地力培肥158.50亩;新修200m3蓄水池1座,新修100m3蓄水池1座;新修75mmPE灌溉管道216m、新修50mmPE灌溉管道1129m,新修给水桩23个,安装流量计量表1个;新修0.6m×0.8m排水沟707.1m,排水沟墙364.9m;新修DN300机耕道管涵6座; 新修DN600机耕道管涵6座;新修3.5m机耕道(砼路面)998m;新修4.5m机耕道(泥结石路面)832m;新修3.0m机耕道(砼路面)660m,新修砼路面错车道2座;新修泥结石交叉口1座。新修砼错车道3座;新修2.0m宽耕作道(砼路面)1535m;新修1.5m高浆砌块石挡土墙33m,新修3.0m高浆砌块石挡土墙175m。受益群众认可度达到90%以上。
(三)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标,完成设计及变更建设内容100%;
(2)质量指标,验收合格率95%;
(3)时效指标,项目完成及时率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)农业种植结构进一步优化;
(2)可持续影响指标,基础设施持续使用年限≥15年;
(3)田间道路通达度≥90%;
(4)粮食综合生产能力明显提升;
(5)水资源利用率逐步提升。
3.满意度指标完成情况分析,受益贫困户认可度达到90%。