重庆市彭水自治县交通委员会（本级）2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

职能职责。（一）贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，制定有关管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

（二）拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（三）综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调中央、市垂直管理的民航、铁路、邮政、乌江航道、高速路等管理机构的涉地相关工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；负责道路和水路运政管理工作；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；负责交通行业有关事项的行政审批许可。

（五）承担全县水域交通安全监管责任，负责全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验监督管理和行业指导等工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县地方公路、港口、码头、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产的监督管理工作；监督交通建设项目招投标活动。

（八）负责交通运输综合行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（九）推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和运用；负责公路、水路行业环境保护和节能减排的监督管理；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

（十）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承担全县交通突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

（十一）负责交通行业对外交流工作；组织开展对外交流合作。

（十二）负责机关、直属单位和主管社会组织党建工作。

（十三）将原县交通委员会所属县路政管理大队、县道路运输管理所、县港航管理处、县交通工程质量安全监督站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入县交通局。划转后，除综合行政执法机构外，县交通局所属事业单位不再承担行政职能。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

彭水苗族土家族自治县交通局为县政府工作部门，内设办公室、综合规划科、财务审计科、建设管理科、安全监督科、运输管理科、政策法规科（行政审批科）、政工人事科，共8个科室

（三）单位构成。基层预算单位共6个，分别为公路局、道路运输管理所、路政管理大队、港航管理处、交通工程质监局、交通信息中心。均为县财政全额拨款事业单位，其中交通信息中心未进行独立核算，由交委统一核算，其余为独立核算单位。（其中道路运输管理所、港航管理处和公路局本年单独实行决算公开）

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。以推进机构职能优化协调高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，合理划分事权，理顺权责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，全面推进体制机制创新，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。）。二是机构调整情况。 根据县委、县政府关于印发《彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案》通知（彭水委发﹝2019﹞5号），“县交委”已更名为“县交通局”，单位“三定规定”已完成；交通综合执法改革目前暂时还没有启动，下属事业单位仍保持现状三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成单位基本账户和基建账户的合并工作，按照新的会计制度设置了合并账套，目前会计核算工作开展正常。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计79462.45万元，支出总计79462.45万元。收支较上年决算数增加36871.54万元，增加86.57%，主要原因是四好农村公路建设三年行动计划，安排的农村公路建设资金大幅增加。本部分的收入总计包括收入合计79427.45万元、年初结转和结余35万元，支出总计包括本年支出合计79427.45万元、年末结转和结余35万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计79427.45万元，较上年决算增加36871.54万元，增长86.57%，主要原因是四好农村公路建设三年行动计划，安排的农村公路建设资金大幅增加。其中：财政拨款收入79427.45万元，占99.95%；年初结转和结余35万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计79462.45万元，较上年决算数增加36871.54万元，增长86.57%，主要原因是四好农村公路建设开局之年，农村公路建设里程大幅增加，项目支出增加。其中：基本支出1357.78万元，占1.7%；项目支出78069.67万元，占98.3%。结转下年支出35万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余35元，较上年相等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入79427.45万元，较上年决算数增加36836.54万元，增长86.48%。主要原因是本年是四好农村公路建设开局之年，农村公路建设项目资金拨款大幅协加。较年初预算数增加50948.32万元，增长178.89%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算大幅增加。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出79427.45万元，较上年决算数增加36836.54万元，增长86.48%。主要原因本年四好农村公路建设资金增长幅度大，较年初预算数增加50948.32万元，增长178.89%，主要原因是年中追加安排四好农村公路建设专项经费较多。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余35万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出147.52万元，占0.185%，较年初预算数增加13.33万元，增长0.99%，主要原因是退休津贴增加。

（9）医疗卫生与计划生育支出44.58万元，占0.056%，较年初预算数无增减。

（10）节能环保支出20万元，占0.025%，较年初预算数增加20万元，增长100%，主要原因是安排新能源车补贴20万元。

（11）城乡社区支出35868.67万元，占45.15%，较年初预算数增加35668.67万元，增长17734%，主要原因是专项债券安排的干线公路及四好农村公路收入增加，上年仅安排200万元支出。

（12）农林水支出23780万元，占29.93%，较年初预算数增加23780万元，增长100%，主要原因是四好农村公路建设项目增加。

（13）交通运输支出19522.1万元，占24.57%，较年初预算数减少8533.68万元，下降30.4%，主要原因是按财政要求进行科目调整，将部分交通运输支出调入农林水支出，导致支出减少。

（19）住房保障支出44.58万元，占0.056%，较年初预算数增加持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1357.78万元。其中：人员经费1020.88万元，较上年决算数增加301.41万元，增长41.89%，主要原因是工资调标、津贴、目标考核奖调标、社会保障缴费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费336.9万元，较上年决算数增加151.11万元，增长81.3%，主要原因是农村公路车辆租用及差旅费用、劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、交通费、劳务费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入34428.67万元，较上年决算数增加34428.67万元，增长100%，主要原因是上年无预算安排，本年预算安排四好农村公路基金拨款34428.677万元。本年支出34428.67万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计62.5万元，较年初预算数减少50万元，减少44.4%，主要原因是公务接待和公务用车管理严格，费用较预算降低。较上年支出数增加19.77万元，增长46.2%，主要原因是车辆减少后农村公路租用车辆，租车费增加，差旅费调整标准后差旅费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年公务车运行维护费支出50.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少39.86万元，下降44.28%，主要原因是加强公车管理后，费用降低。较上年支出数增加29.36万元，增长141.28%，主要原因是农村公路建设租用车辆费用增加。

公务接待费12.36万元，主要用于接待国内上级单位、相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.14万元，下降45%，主要原因是加强了接待费用管理，明确了接待标准及陪餐规定。较上年支出数减少9.58万元，下降43.66%，主要原因是加强了接待费用管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为19辆；国内公务接待231批次954人，其中：国内接待231批次，954人； 2018年本部门人均接待费 129.55元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出336.9万元，机关运行经费主要用于开支.办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加151.11万元，增加81.3%，主要原因是农村公路工作经费增加，差旅费标准调整增加、机关办公楼维修维护费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中机要通信用车19辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额42万元，其中：政府采购货物支出26.52万元、政府采购工程支出13万元、政府采购服务支出2.48万元。其中：授予小微企业合同金额42万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金88425万元。

（二）绩效目标自评结果

7项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。项目全年预算数为88425万元，执行数为23448万元，完成预算的26.5%。     主要产出和效果：一是农村客运补贴及成品油补贴、国省道改造资金、公路养护资金5448万元已经支付完毕，项目实施完毕；二是农村公路建设资金仅使用18000万元，干线公路支付500万元。余下的农村公路建设资金、路网改造资金，干线公路建设项目完成较差，资金支付较慢。发现的问题及原因，一是农村公路建设进度较慢，二是资金支付进度较慢。下一步改进措施，一是加快推进农村公路建设进度，二是加快项目资金支付进度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱：576068582@qq.com，联系电话：023-78442753

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县交通委员会（本级）              2018年度                                          单位：万元

 

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县交通委员会（本级）            2018年度                                            单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县交通委员会（本级）              2018年度                                          单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县交通委员会（本级）               2018年度                                         单位：万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县交通委员会（本级）                2018年度                                        单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县交通委员会（本级）                   2018年度                                     单位：万元

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县交通委员会（本级）                   2018年度                                    单位：万元

 

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县交通委员会（本级）      &, nbsp;        2018年度 , ;                                        单位：万元