重庆市彭水自治县港航管理处2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况
  （一）职能职责

彭水苗族土家族自治县港航管理处内设综合科、法规科、船舶检验科、港航管理科、海事监督科（挂安全科牌子）、运政管理科、县城人命救援点、万足海事救援基地、连湖监督站、保家三江口监督站。至2018年12月31日止，单位编制人数33人，在职职工24人，离退休人员13人，遗补人员1人，人命救助人员22人，其他自聘人员4人。

机构性质：彭水苗族土家族自治县港航处为县交委下属副局级事业单位，同时加挂彭水苗族土家族自治县地方海事处、彭水苗族土家族自治县船舶检验处牌子三块牌子一套班子。

单位主要职能职责为：根据彭水海发〔2008〕11号、彭水编发〔2012〕71号，我处承担全县水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，监督管理船舶，防止污染水域的环保工作，调查处理违法排污和污染事故；依法组织或参与事故调查处理工作；负责对水路客货运输、辅助业开业审批；对港口规划及航道行政管理，港口岸线、陆域、水域实施统一的行政管理，对港口建设项目工程质量实施监督。

（二）机构设置

  1. 综合科

负责组织协调机关工作；负责党建、宣传思想和精神文明建设；负责文秘、起草接收重要报告、文件，及财务等各项工作

2. 运政管理科

负责对水路客货运输、辅助业开业进行审批，办理船舶注册登记；审批水上水上施工作业，搞好渡口年审及渡口选地撤销工作。

3. 港航管理科

负责编制全县辖区内港口、水路运输发展规划；负责辖区内航道和港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理；负责对港口经营秩序、安全生产、环境保护等实施监督和管理；按照国家收费文件征收和代征国家行政性收费。

4. 海事监督科

负责贯彻执行国家有关水上交通安全方针政策、法律法规、制定并监督实施辖区内的安全管理规定、办法和制度，依法调查处理水上安全事故并组织、指挥辖区内水上搜寻和海难救助理。

5. 船舶检验科

负责对船舶，水上水下设施实施建造检验、初次检验、特别检验、年度检验和临时检验。

6. 政策法规科

负责宣传贯彻国家各种方针、政策及相关法律法规；负责法治建设和社会治安综合治理工作；负责组织培训水路管理人员及政策研究工作。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度收入总计649.52万元，支出总计649.52万元。与2017年决算数相比，收支增加114.48万元、增长17.63%。基中社会保障和就业支出68.72万元，2017年决算数为70.81，万元，减少2.09万元。其次主要是由于2018年工资调资引交通运输支邮增加，以及为了做好我县水上交通应急救援工作，2017年我处成立了彭水县四楞碑人命救援中心，补招录了一批水上专业技术人员，并增加配备了相关救援设施，所以 2018年交通运输支出预算比同期增加交增加120.01万元，住房改革支出2018年我处严格按相关文件执行，下调工资基数，使住房改革支出比2017年减少2.49建议修改为万元。

本部门2018年度收入合计649.52万元，其中：财政拨款收入649.52万元，占100.00%。

本部门2018年度支出合计649.52万元，其中：基本支出649.52万元，占100.00%。

本部门2018年度年末结转和结余为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入649.52万元，较上年决算数增加114.48万元，增长17.63%。较年初预算数增加55.66万元，增加 8.56%。社会保障和就业支出2018预算为58.30万元，2018年决算为68.71万元，增加了10.41万元，主要是由于2018年工资调资引起的各种社会保险费增加。医疗及计划生育支出决算20.07万元，同期预算数为20.07万元，严格按预算执行没有增长。交通运输支出预算数496.23万元，决算数为541.48万元，增加45.25万元，主要是2018年，我处为了提高救援能力，新招一批人命救援人员,增购了新设备，使交通运输支出比预算增加。  住房改革支出为19.25万元，预算数为19.25万元，严格按预算执行。

  本部门2018年度财政拨款支出一般公共服务支出649.52万元，较年初预算数增加55.66万元。增加的主要原因是社会保障和就业支出增加10.41万元，交通运输支出增加45.25万元，使2018年的一般公共服务支出决算数比同期年预算数减增加。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：其中社会保障与就业支出70.81万元，占10.58%，较年初预算数增加10.42万元，主要原因是在职职工工资上调工资基数增加各种社会保障款增，2018年单新增了两名退休人员使单位离退休费增加。医疗卫生与计划生育支出20.07万元，占3.09%，较年初预算数增加0.00万元，严格按同期预算执行。运输支出541.48万元，占83.37%，比同期预算数增加45.25万元，主要是我处为了加强救援能力，增加一些救援设备及2018年工资调资引起的单位工资支出及单位公用经费增加引起交通运输支出比预算增加。住房改革支出为19.25万元，占2.96%。此项支出严格按预算执行。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2018度一般公共财政拨款基本支出649.52万元。其中工资福利支出464.32万元，占支出总额的71.49%。商品服务支出139.68万元，占支出总高额21.51%。对个人和家庭的补助支出45.52万元占支出总额的7%。

  三、“三公”经费情况说明 
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018度本部门“三公”经费支出共计17.86万元，比预算减少2.14万元。主要贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2、严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年决数支出数减少1.39万元。2018年我处三公经费支出17.86万元，比2017年决算数减少14.33万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

我处公务车实有11台，实有指标数3台，现财政按3台车辆预算预算数为15万元。2018年公务车运行维护费15.21万元，其中油料11.06万元，维修费3.90万元，其他0.25万元。公务车运行维护费主要用于我单位每天到各乡镇、码头安全巡查及上重庆办事开会车辆的油料、维修、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少2.14万元，主要由于我处认真执行落实中央八项规定精神，严格控制三公经费，严格落实公车私用管理，使决算数低于预算数。

2018年公务接待费支2.65万元，预算数5万元，降低2.35万降低率47%，比2017年决算数降低1.39万元，主要原因是严格执行落实中央八项规定，在管理上加强对接待次数及人数的控制控制接待费，使公务接待费降低。

（三）“三公”经费实物量情况。
     2018年单位公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆，内公务接待65批次，接待人数295人。2017年本部门人均接待费88元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.07万元。

四、其他需要说明的事项
    （一）单位运行经费情况说明。2018年一般公共预算财政拨款预算数运行经费 94.81万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务等支出。项目支出60万元，主要补助我处对救援队员及海巡运行费支出。2017年决算数为139.68万元。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额65.98万元，其中：政府采购货物支出48.86万元、政府采购工程支出9.42万元、政府采购服务支出7.7万元。

（四）预算绩效管理情况说明。
  预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我处2018年对2个项目开展了绩效自评，涉及资金35万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金35万元，一个项目是2018年客渡船油料补贴27万元，一个是客渡船退市折解补贴。从评价情况来看截止为2018年12月31日的我县全部取得合法经营资格承担乡镇渡运任务的客渡船及退市船折解补贴，进行统一下发放及补贴，对公示的乡镇客渡船燃油的经营者，欢迎广打群众监督和举报。做到公平公正。（该两项评价均得分100分）。

五、专业名词解释。
      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：78445681

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县港航管理处                     2018年度  单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县港航管理处                     2018年度  单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县港航管理处                     2018年度  单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县港航管理处                        2018年度  单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县港航管理处                        2018年度  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县港航管理处                       2018年度  单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县港航管理处                         2018年度  单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县港航管理处                        2018年度  单位：万元