重庆市彭水自治县道路运输管理所

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行国家及市有关道路运输方针、政策、法规，执行上级道路运输管理机构制定的有关规章、规范、标准和细则。2.负责组织实施全县道路运输行业的发展规划，根据行业实际，制定管理办法和实施细则并监督执行。3.根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修业户和驾校、从业人员培训机构、汽车租赁公司的开业、停业及年度审验，核发经营许可证、道路运输证，审批县境内客运线路，执行好客运“定线路、定站点”工作。4.具体负责道路运政管理机构统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理工作。5.负责对道路运输、汽车维修的静态监督管理。6.掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级交通部门提供需求信息，配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术进步的调控工作，做好站点布局、建设及管理工作，做好能源供应的配合工作。7.负责运输市场管理，建立各类基础台帐，对道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报，组织日常运输市场调查，收集各种基本信息，开展咨询服务和市场预测，制定本县行业规划，组织指导停车场、站点、洗车等服务设施的设立，为旅客、货主及驾、乘、修理人员提供服务。8.负责查堵国家禁、限物资的运输，开展行业稽查工作。9.处理违章违规和调解，仲裁有关纠纷。10.组织本县运输行业工作的经验交流及推广，负责对运输从业人员的培训、考核及发证工作。11.负责汽车驾驶学校和从业人员培训机构的管理，负责道路运输行业文明创建工作。

（二）机构设置。彭水苗族土家族自治县道路运输管理所，设综合科、财务科、法规科、运政科、维修科、安全科、驾培科和四个稽查中队。单位编制人数30人，实有人数66人，其中在职职工26人，离退休人员9人，遗补人员2人，编外人员29人。

（三）单位构成。彭水苗族土家族自治县道路运输管理所自2008年成立以来，属于县交通局下属副局级财政全额拨款事业单位。

（四）机构改革情况。按照《彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案》和《彭水自治县承担行政职能事业单位改革方案》要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：根据机构改革要求，将县道路运输管理所、县港航管理处、县路政管理大队、县交通工程质量安全监督站等单位承担的行政许可、行政决策划入县交通局，将行政处罚、行政检查、行政强制等职能整合，组建县交通运输综合行政执法支队；保留的公益服务职能，调整设立县道路运输管理服务中心、县港航管理服务中心。机构改革于2020年底完成，根据本单位2020年末财政财务管理实际，2020年度决算刚好反映了改革前县道路运输管理所的有关情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计776.87万元，支出总计776.87万元。收支较上年决算数 增加10.22万元、 增长1.3%，主要原因是增加了事业绩效外高出部分和退休人员健康疗养费，独生子女奖励金，五险一金的基数上调等。

2.收入情况。2020年度收入合计776.87万元，较上年决算数增加62.49万元，增长8.7%，主要原因 是增加了事业绩效外高出部分和退休人员健康疗养费，独生子女奖励金，五险一金的基数上调等。其中：财政拨款收入709.18万元，占91.3%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入67.69万元，占8.7%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计776.87万元，较上年决算数增加10.22万元，增长1.3%，主要原因是增加了事业绩效外高出部分和退休人员健康疗养费，独生子女奖励金，五险一金的基数上调等。其中：基本支出 776.87万元，占100%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计709.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加54.13万元，增长8.3%。主要原因是增加了事业绩效外高出部分和退休人员健康疗养费，独生子女奖励金，五险一金的基数上调等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入709.18万元，较上年决算数增加54.13万元，增长8.3%。主要原因是增加了事业绩效外高出部分和退休人员健康疗养费，独生子女奖励金，五险一金的基数上调等。较年初预算数增加20.72万元，增长3%。主要原因是增加了事业绩效外高出部分和退休人员健康疗养费，独生子女奖励金，五险一金的基数上调等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出709.18万元，较上年决算数增加54.13万元，增长8.3%。主要原因是增加了事业绩效外高出部分和退休人员健康疗养费，独生子女奖励金，五险一金的基数上调等。较年初预算数增加20.72万元，增长3%。主要原因是增加了事业绩效外高出部分和退休人员健康疗养费，独生子女奖励金，五险一金的基数上调等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出72.52万元，占10.2%，较年初预算数增加9.29万元，增长14.7%，主要原因是社会保障基数上调。

（2）卫生健康支出22.81万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（3）交通运输支出590.07万元，占83.2%，较年初预算数增加11.44万 元，增长2%，主要原因是车辆年限接近报废经常修理。

（4）住房保障支出23.79万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出709.18万元。其中：人员经费485.56万元，较上年决算数减少4.70万 元，下降1%，主要原因是对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。工资福利支出和个人和家庭的补助。公用经费223.62万元，较上年决算数增加58.83万元，增长35.7%，主要原因是增加了事业绩效外高出部分和退休人员健康疗养费，独生子女奖励金，五险一金的基数上调等。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务接待费劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.63万元，较年初预算数减少35.60万元，下降62.2%， 较上年支出数减少10.35万元，下降32.4%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费21.42万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.58万元，下降61.1%。较上年支出数减少8.26万元，下降27.8%。主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，城区内严禁使用公车，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.21万元，费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降90.6%，较上年支出数减少2.09万元，下降90.9%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待4批次20人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费104.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.49万元，下降100%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购电脑和打印机。

五、预算绩效管理情况说明

本单位没有项目支出，无绩效评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：78863989。