• 索引号
  • 11500243009150363J/2022-00180
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 财政
  • 发布机构
  • 彭水县财政局
  • 成文日期
  • 2022-09-27
  • 发布日期
  • 2022-10-12
  • 标题
  • 彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心2021年部门决算情况说明
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彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

  (一)职能职责  

1.承担港口、水路运输、水上交通安全,地方海事相关政策、制度、技术标准的实施工作。承担行业发展研究,以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

  2.承担港口管理的事务工作。

  3.承担地方航道管理的事务工作,负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

  4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

  5.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

  6.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

  7.承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

  8.承担船舶技术服务工作。

  9.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

  10.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

  11.承担地方水上应急救援工作。

  12.完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心,为县交通局管理的副科级公益一类事业单位。

  (三)机构改革情况

  按照重庆市机构改革方案要求,县委、县政府相关文件要求,县委机构编制委员会同意在原县港航管理处保留的公益服务职责基础上,设立彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心(彭水委编发〔202014号)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
  
  1、总体情况

2021年度收入总计96.01万元,支出总计96.01万元。收支较上年决算数减少520.94万元、减少542.6%。减少的主要原因是事业单位机构改革后,现港航海事事务中心人员减少。

  2、收入情况

  2021年度收入总计96.01万元,较上年决算数减少520.94万元、减少542.6%。减少的主要原因是事业单位机构改革后港航海事事务中心人员减少。其中:财政拨款收入96.01万元,占100%

  3、支出情况

  2021年度支出总计96.01万元。较上年决算数减少520.94万元、减少542.6%。减少的主要原因是事业单位机构改革后,港航海事事务中心人员减少。

 4、结转结余情况

本单位2021年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计96.01万元,支出总计96.01万元。收支较上年决算数减少520.94万元、减少542.6%。减少的主要原因是事业单位机构改革后,机构编制发生变化,港航海事事务中心人员减少。  

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、收入情况

本年度一般公共预算财政拨款收入96.01万元,较上年决算数减少520.94万元,减少542.6%,减少的主要原因是事业单位机构改革后,机构编制发生变化,港航海事事务中心人员减少

2、支出情况

本年度一般公共预算财政拨款支出96.01万元,较上年决算数减少520.94万元,减少542.6%

  3、结转结余情况

 本单位2021年度无年末结转和结余。

  4、比较情况

   本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)社会保障与就业支出12.46万元,占13%

  2)卫生健康支出2.48万元,占2.6%

  3)交通运输支出76.63万元,占79.80%

  4)住房改革支出为4.44万元,占4.6%

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共财政拨款基本支出96.01万元。其中:人员经费76.63万元,较上年决算数减少447.33万元,减少584%。人员经费用途主要包括工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出、绩效工资、其他工资福利支出及离退休人员支出。公用经费18.6万元,较上年决算数减少74.48万元,下降400%,主要原因是事业单位机构改革后,机构编制发生变化,港航海事事务中心人员减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务车辆运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明  
  
  (一)三公经费支出总额情况。
  
  本年度三公经费支出共计2.82万元,比预算降低3.77万元。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

  (二)三公经费分项支出情况。

  2021年度未发生因公出国(境)费用。

  2021年度未发生公务车购置费。

  2021年度公务车运行维护费2.7万元,主要用于因公出行,各码头海事事务等行业业务安全检查巡查及重庆开会办事等工作所需车辆的油料费、维修费、保险、过路费等,费用支出较年初预算减少2.3万元,下降46%,较上年支出减少1.91万元,下降58.57%,主要由于我处认真执行落实中央八项规定精神,严格控制三公经费,严格落实公车使用规定,严格车辆维修及油料管理,费用降低。

  2021公务接待费支0万元,主要用于接待上级单位、相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初减少1.98万元,较上年决算数减少1.98万元,主要原因是严格控制接待费,严格车辆维修及油料管理,费用降低。

(三)三公经费实物量情况。
  
  本年度因出国出境0人,公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆,公务接待0批次,接待人数0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.7万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数增加0.12万元,增加100%,主要原因是去年无人员培训,今年有人员培训。

(二)单位运行经费情况说明。2021年一般公共预算财政拨款预算数运行经费支出18.6万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务等支出,较上年决算减少74.48万元。

(三)国有资产占用情况说明。截至20211231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(五)预算绩效管理情况说明。

  预算绩效管理工作情况:根据预算绩效管理要求,2021年县财政未安排项目资金。

  五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2021年本部门(单位)无项目支出,因此未开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

未开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我委未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款 收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:78491510

  

  

  
  


 

收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

96.01

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

12.46



九、卫生健康支出

2.48



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出

76.63



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

4.44



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

96.01

本年支出合计

96.01

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

96.01

总计

96.01

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表

公开02

公开部门:重庆市彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)


小计

其中:教育收费



合计

96.01

96.01








208

社会保障和就业支出

12.46

12.46








20805

行政事业单位养老支出

12.46

12.46








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.77

3.77








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.69

8.69








210

卫生健康支出

2.48

2.48








21011

行政事业单位医疗

2.48

2.48








2101102

事业单位医疗

2.48

2.48








214

交通运输支出

76.63

76.63








21401

公路水路运输

76.63

76.63








2140131

海事管理

2.69

2.69








2140136

水路运输管理支出

73.94

73.94








221

住房保障支出

4.44

4.44








22102

住房改革支出

4.44

4.44








2210201

住房公积金

4.44

4.44








备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03

公开部门:重庆市彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)




合计

96.01

96.01






208

社会保障和就业支出

12.46

12.46






20805

行政事业单位养老支出

12.46

12.46






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.77

3.77






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.69

8.69






210

卫生健康支出

2.48

2.48






21011

行政事业单位医疗

2.48

2.48






2101102

事业单位医疗

2.48

2.48






214

交通运输支出

76.63

76.63






21401

公路水路运输

76.63

76.63






2140131

海事管理

2.69

2.69






2140136

水路运输管理支出

73.94

73.94






221

住房保障支出

4.44

4.44






22102

住房改革支出

4.44

4.44






2210201

住房公积金

4.44

4.44






备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:重庆市彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心

单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

96.01

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

12.46

12.46





九、卫生健康支出

2.48

2.48





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出

76.63

76.63





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

4.44

4.44





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出





本年收入合计

96.01

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

96.01

96.01



二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

96.01

总计

96.01

96.01



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:重庆市彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心

单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

96.01

96.01



208

社会保障和就业支出

12.46

12.46



20805

行政事业单位养老支出

12.46

12.46



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.77

3.77



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.69

8.69



210

卫生健康支出

2.48

2.48



21011

行政事业单位医疗

2.48

2.48



2101102

事业单位医疗

2.48

2.48



214

交通运输支出

76.63

76.63



21401

公路水路运输

76.63

76.63



2140131

海事管理

2.69

2.69



2140136

水路运输管理支出

73.94

73.94



221

住房保障支出

4.44

4.44



22102

住房改革支出

4.44

4.44



2210201

住房公积金

4.44

4.44



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:重庆市彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

76.63

302

商品和服务支出

18.60

310

资本性支出



30101

基本工资

18.22

30201

办公费

1.74

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

9.54

30202

印刷费


31002

办公设备购置



30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费

0.49

31005

基础设施建设



30107

绩效工资

14.55

30205

水费

0.50

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险费

3.77

30206

电费

1.20

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

8.69

30207

邮电费

2.48

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

2.48

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

0.07

30211

差旅费

3.51

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

4.44

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

0.48

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出

14.39

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

0.78

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

0.12

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金

0.78

30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

1.98

31204

费用补贴



30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

0.28

31299

其他对企业补助



30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.70

39906

赠与



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出



30399

其他个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出

3.60

39999

其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

国内债务付息









30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

77.41

公用经费合计

18.60


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

公开部门:重庆市彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计












































备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开08


公开部门:重庆市彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计











备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空。



机构运行信息表

公开09

公开部门:重庆市彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费


(一)支出合计

6.00

2.70

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

5.00

2.70

五、国有资产占用情况

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

11

2)公务用车运行维护费

5.00

2.70

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.00


2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

11

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)

1

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)


六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


6.国内公务接待人次(人)


1.政府采购货物支出


其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费


其中:授予小微企业合同金额


三、培训费

0.12



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。



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