彭水苗族土家族自治县公路管护中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

彭水苗族土家族自治县公路管护中心成立于2019年，属于县交通局下属副科级财政全额拨款公益一类事业单位，承担辖区国、省、县道（包括桥梁、隧道）日常养护、公路绿化工作，对接养护公路的水毁恢复，承担大中修工程的建设管理，承担危桥、险路、危隧安全管理和整治。

（一）职能职责

1、承担对接养护公路水毁恢复、大中修工程建设，承担危桥、险路、危隧整治。

2、承担公路养护安全管理工作，承担职工技能、技术培训和成人教育，负责公路养护、管理统计。

3、承担辖区国、省、县道养护和绿化工作，指导辖区乡村道路养护和绿化工作。

4、承担辖区内乡、村道路养护管理目标考核事务性工作。

5、协助交通运输执法机构维护路产路权。

6、完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

  公路管护中心内设8个机构：综合科、养护管理科、养护一科至六科。人员构成情况：本单位共有编制数121人；实有人数306人：其中在职105人、退休153人、遗属48人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 28216133元，其中：一般公共预算拨款28216133元，政府性基金预算拨款0 元，国有资本经营预算收入 0元，事业收入 0元，事业单位经营收入0 元，其他收入 0元。收入较2025年减少110940367 元，主要原因是减少2024年（第二批）及2025年公路安全生命防护栏采购及安装工程。

（二）支出预算：2026年年初预算数 28216133元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算7199200 元，卫生健康支出预算 1252786元，农林水支出572500元，住房保障支出预算1094944元，资源勘探工业信息等支出77920元，交通运输支出预算18018783元。支出预算较2025年减少110940367 元，主要是基本支出预算减少30317 元，项目支出预算减少110910050元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 28216133 万元，一般公共预算财政拨款支出28216133万元，比2025年减少110940367元。其中：基本支出27565713元，比2025减少30317元，主要原因是预算减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出650420元，比 2025年减少110910050元，主要原因是减少2024年（第二批）及2025年公路安全生命防护栏采购及安装工程。 本单位2026年无使用政府

性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算280000元，同2025年比无增减。其中：因公出国（境）费用0元，同2025年比无增减；公务接待费 1 0000元，同2025年比无增减；公务用车运行维护费270000元，同2025年比无增减；公务用车购置费0元，同2025年比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费3198506元，比上年减少81700元，主要原因是2025年退休了4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额40000元：政府采购货物预算40000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购40000元：政府采购货物预算40000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车9辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦艳；联系方式：13896814088