一、部门基本情况

黄家镇中心校2021年末实有教师人员编制57人，其中：高级教师3人、一级教师36人、二级教师21人保安5人，学生食堂炊事员工人7人，学校临聘保洁员1人，幼儿园保育员1人。退休人员60人。遗嘱补助12人，并于2021年完成了岗位设置及聘用。

（一）职能职责。

全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育小学阶段的教育教学工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置。

 黄家镇中心校属于县教委所属二级预算单位，我单位为财政全额拨款事业单位，2021年度部门决算编报的单位只有1个2021年末独立编制机构1个，预算单位数1个， 机构增减没有变动。

（三）单位构成。

我单位是独立核算的全额拨款事业单位，内设党政办公室、校长、书记室、副校长办公室、教科室、教导处、德育处、少先队活动室、后勤处、财务室、工会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计1,592.34万元，支出总计1,592.34万元。收支较上年决算数增加130.06万元、增长8.9%，主要原因是：

一是增加了2021年义教校舍维修（中央直达资金）40万元；二是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升黄家镇中心校食堂项目款4.2535万元；三是2020年度民族教育补助发展资金20万元；四是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升工作自行实施项目5万元；五是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升黄家镇中心校食堂项目款3.6万元；六是少年宫述职考评经费2.5万元及少年宫建设运行经费1.5万元；七是增加了课后延时服务收费27.08万元；八是代收学生的生活服务费5.13万元；九是旧教学楼外墙漆装修20万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,592.34万元，较上年决算数增加130.06万元，增长8.9%，主要原因是：一是增加了2021年义教校舍维修（中央直达资金）40万元；二是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升黄家镇中心校食堂项目款4.2535万元；三是2020年度民族教育补助发展资金20万元；四是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升工作自行实施项目5万元；五是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升黄家镇中心校食堂项目款3.6万元；六是少年宫述职考评经费2.5万元及少年宫建设运行经费1.5万元；七是增加了课后延时服务收费27.08万元；八是代收学生的生活服务费5.13万元；九是旧教学楼外墙漆装修20万元。

其中：财政拨款收入1,555.98万元，占97.7%；事业收入36.36万元，占2.3%。 

3.支出情况。2021年度支出合计1,592.34万元，较上年决算数增加130.06万元，增长8.9%，主要原因是一是支人行便道30.87万元；二是支校门购置3.88万元；三是用于网络及监控维修6.87万元；四是老食堂改造及录播室装修38.68；五是旧教学楼外墙漆装修20万元；六是2020年度民族教育补助发展资金20万元用于校园文化建设；七是少年宫述职考评经费2.5万元及少年宫建设运行经费1.5万元用于少年宫教学教具购置；八是增加了课后延时服务收费27.08万元用于教师课后服务费；九是代收学生的生活服务费5.13万元用于学生营养午餐改善的伙食费；十是旧教学楼外墙漆装修20万元。

其中：基本支出1,410.41万元，占88.6%；项目支出181.93万元，占11.4%；一是支人行便道30.87万元；二是支校门购置3.88万元；三是用于网络及监控维修6.87万元；四是老食堂改造及录播室装修38.68；五是旧教学楼外墙漆装修20万元；六是2020年度民族教育补助发展资金20万元用于校园文化建设；七是少年宫述职考评经费2.5万元及少年宫建设运行经费1.5万元用于少年宫教学教具购置；八是增加了课后延时服务收费27.08万元用于教师课后服务费；九是代收学生的生活服务费5.13万元用于学生营养午餐改善的伙食费；十是旧教学楼外墙漆装修20万元。结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。结余分配0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,555.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加108.15万元，增长7.5%。主要原因是：一是支人行便道30.87万元；二是支校门购置3.88万元；三是用于网络及监控维修6.87万元；四是老食堂改造及录播室装修38.68；五是旧教学楼外墙漆装修20万元；六是2020年度民族教育补助发展资金20万元用于校园文化建设；七十是旧教学楼外墙漆装修20万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,554.48万元，较上年决算数增加115.15万元，增长8%。主要原因是：一是增加了2021年义教校舍维修（中央直达资金）40万元；二是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升黄家镇中心校食堂项目款4.2535万元；三是2020年度民族教育补助发展资金20万元；四是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升工作自行实施项目5万元；五是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升黄家镇中心校食堂项目款3.6万元；六是少年宫述职考评经费2.5万元及少年宫建设运行经费1.5万元；七是增加了课后延时服务收费27.08万元；八是代收学生的生活服务费5.13万元；九是旧教学楼外墙漆装修20万元。较年初预算数增加252.28万元，增长19.4%。主要原因是：一是增加了2021年义教校舍维修（中央直达资金）40万元；二是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升黄家镇中心校食堂项目款4.2535万元；三是2020年度民族教育补助发展资金20万元；四是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升工作自行实施项目5万元；五是彭水苗族土家族自治县财政局义教改薄能力提升黄家镇中心校食堂项目款3.6万元；六是少年宫述职考评经费2.5万元及少年宫建设运行经费1.5万元；七是增加了课后延时服务收费27.08万元；八是代收学生的生活服务费5.13万元；九是旧教学楼外墙漆装修20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,554.48万元，较上年决算数增加115.15万元，增长8%。主要原因是一是支人行便道30.87万元；二是支校门购置3.88万元；三是用于网络及监控维修6.87万元；四是老食堂改造及录播室装修38.68；五是旧教学楼外墙漆装修20万元；六是2020年度民族教育补助发展资金20万元用于校园文化建设；七是少年宫述职考评经费2.5万元及少年宫建设运行经费1.5万元用于少年宫教学教具购置；八是增加了课后延时服务收费27.08万元用于教师课后服务费；九是代收学生的生活服务费5.13万元用于学生营养午餐改善的伙食费；十是旧教学楼外墙漆装修20万元。

较年初预算数增加252.28万元，增长19.4%。主要原因是一是支人行便道30.87万元；二是支校门购置3.88万元；三是用于网络及监控维修6.87万元；四是老食堂改造及录播室装修38.68；五是旧教学楼外墙漆装修20万元；六是2020年度民族教育补助发展资金20万元用于校园文化建设；七是少年宫述职考评经费2.5万元及少年宫建设运行经费1.5万元用于少年宫教学教具购置；八是增加了课后延时服务收费27.08万元用于教师课后服务费；九是代收学生的生活服务费5.13万元用于学生营养午餐改善的伙食费；十是旧教学楼外墙漆装修20万元。

3.结转结余情况。无结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出1,114.91万元，占71.7%，较年初预算数增加208.43万元，增长23%，主要原因是：一是支人行便道30.87万元；二是支校门购置3.88万元；三是用于网络及监控维修6.87万元；四是老食堂改造及录播室装修38.68；五是旧教学楼外墙漆装修20万元；六是2020年度民族教育补助发展资金20万元用于校园文化建设；七是少年宫述职考评经费2.5万元及少年宫建设运行经费1.5万元用于少年宫教学教具购置；八是增加了课后延时服务收费27.08万元用于教师课后服务费；九是代收学生的生活服务费5.13万元用于学生营养午餐改善的伙食费；十是旧教学楼外墙漆装修20万元。

（2）社会保障与就业支出284.38万元，占18.3%，较年初预算数增加43.85万元，增长18.2%，主要原因是幼儿园、小学部规模扩大，学生人数增加，教师工资调标。

（3）卫生健康支出63.65万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是教师工资调标。  

（4）住房保障支出91.54万元，占5.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是教师工资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,374.04万元。其中：人员经费1,313.52万元，较上年决算数增加99.26万元，增长8.2%，主要原因是人员经费增加，其中包括新分教师、教职工岗位晋升、目标绩效调标等。人员经费用途主要包括学人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费60.53万元，较上年决算数减少10.55万元，下降14.8%，主要原因是养老保险因国家政策调整，单位缴费比例由20%降低到16%，财政拨款减少；二是专项经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.50万元，较上年决算数减少7.00万元，下降82.4%，主要原因是少年宫建设运行经费1.5万元用于少年宫教学教具购置，减少是因为较上年经费减少了。本年支出1.50万元，较上年决算数减少7.00万元，下降82.4%，主要原因是少年宫建设运行经费1.5万元用于少年宫教学教具购置，减少是因为较上年经费减少了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我单位无出国（境）。

公务车购置费0.00万元，我单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于我单位无公务用车，不存在公务车运行维护费。

公务接待费1.38万元，主要用于接待共安排国内公务接待168批次，接待人次256人。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待168批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费52.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.12万元，较上年决算数减少0.56万元，下降15.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制学生运动会、教职工运动会、工会活动产生的费用。本年度培训费支出4.08万元，较上年决算数减少3.81万元，下降48.3%，主要原因是教师的人数减少，培训的次数也减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020年无整体绩效自评，由主管部门统一开展，无绩效自评表。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1） 公开范围。

2020年无整体绩效自评，由主管部门统一开展，无绩效自评表  

2.绩效自评报告或案例。

2021年无整体绩效自评，由主管部门统一开展，无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年无重点绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

2021年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78452107。