重庆市彭水自治县教育委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展规划并组织实施；指导全县教育工作。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责全县教育体制改革和学校的布局结构调整；指导各类学校的教育教学改革、课程建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，组织实施基础教育教学改革；管理和指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；组织实施深化职业教育教学改革的政策措施；指导职业学校提高办学水平和质量。

5.负责教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理，监督检查各校经费收支情况。

6.统筹管理、协调民办教育、社区教育，规范办学秩序，拟订民办教育管理的政策措施并组织实施；承担民办教育、社区教育监管的责任。

7.指导全县各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

8.主管全县教师工作，实施教师资格制度，做好教育系统人才队伍建设；按管理权限负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人事调配、职称评定等工作。

9.负责大学中专招生工作，参与指导大学、中专毕业生就业工作；负责高中、中职的招生计划；负责各类教育考试、录取管理工作。

10.负责全县的语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

11.负责对全县各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤服务改革工作。

12.负责全县学籍的管理工作，督促学校对课程标准、教学计划的贯彻实施、管理，加强教学改革和教学研究工作，督导教学工作。

13.负责全县教育督导工作；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作，负责对乡镇（街道）教育工作进行监督、检查和指导。

14.负责贫困学生资助和教育扶贫等工作。

15.负责教育系统安全稳定工作，协同有关部门做好地质灾害、防灾等应急事件处置等相关工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

彭水自治县教育委员会是县政府工作部门，下设8个内设机构:党工委办公室、办公室、基建科、人事科、安全科、教育科、账务科、督导室（县人民政府教育督导室）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的单位为教委机关（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计22,605.37万元，支出总计22,605.37万元。收支较上年决算数增加10,972.19万元,增长94.3%，主要原因是2022年教委代列了委属学校的政府基金项目（2359.00万元）、基本建设项目资金（3180万元）、校园保安工资、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金以及学校食堂从业人员工资等收入支出。

2.收入情况。2022年度收入合计22,605.37万元，较上年决算数增加10,972.19万元，增长94.3%，主要原因是2022年教委代列了委属学校的政府基金项目（2359.00万元）、基本建设项目资金（3180万元）、校园保安工资、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金以及学校食堂从业人员工资等收入。其中：财政拨款收入22,605.37万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计22,605.37万元，较上年决算增加10,972.19万元，增长94.3%，主要原因是2022年委属学校的政府基金（2359万元）、发改委安排用于学校建设资金（3180万元）、校园保安工资、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金以及学校食堂从业人员工资等由教委代列支出。其中：基本支出370.16万元，占1.6%；项目支出22,235.20万元，占98.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年收支平衡，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计22,605.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计均增加11,020.91万元，增长95.1%。主要原因是2022年委属学校的政府基金（2359万元）、发改委安排用于学校建设资金（3180万元）、校园保安工资、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金以及学校食堂从业人员工资等由教委代列收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入21,246.37万元，较上年决算数增加9,661.91万元，增长83.4%。主要原因是2022年委属学校的政府基金（2359万元）、发改委安排用于学校建设资金（3180万元）、校园保安工资、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金以及学校食堂从业人员工资等由教委代列收入。较年初预算数减少8,233.38万元，下降27.9%，主要原因是年初委属学校的项目资金均由教委机关（本级）代列预算，年度中期按要求调剂分配到委属学校实现支出，由学校列报。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出21,246.37万元，较上年决算数增加9,661.91万元，增长83.4%。主要原因是2022年委属学校的政府基金（2359万元）、发改委安排用于学校建设资金（3180万元）、校园保安工资、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金以及学校食堂从业人员工资等由教委代列支出。较年初预算数减少8,233.38万元，下降27.9%，主要原因是年初委属学校的项目资金均由教委机关（本级）代列预算，年度中期按要求调剂分配到委属学校实现支出，由学校列报。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年收支平衡，无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出33.70万元，占0.2%，较年初预算数增加33.70万元，增长100%，主要原因是争资考核实绩项目资金未纳入年初部门预算。

（2）教育支出20,100.55万元，占94.6%，较年初预算数减少9,266.96，下降31.6%，主要原因是年初委属学校的项目资金按财政局要求由教委机关（本级）代列预算，年度中期按要求调剂到学校实现支出。

（3）社会保障与就业支出76.69万元，占0.4%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.2%，主要原因是当年1人在职人员转退休，年初预算的社会保障缴费单位部分财政收回。

（4）卫生健康支出15.60万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）住房保障支出19.83万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出370.16万元。其中：人员经费306.06万元，较上年决算数减少38.25万元，下降11.1%，主要原因是在职人员1人转退休，在职人员工资减少以及未发放应休未休公休假补助等。人员经费用途主要包括人员的基本工资和社会保障缴费等。公用经费64.11万元，较上年决算数减少103.15万元，下降61.7%，主要原因严格落实过紧日子的举措，严控各类公务活动支出，学生资助等专项工作经费县教委拨付委属二级预算单位，补充单位经费不足。公用经费用途主要包括机关的日常办公、劳务、维修、物业管理、职工差旅、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,359.00万元，较上年决算数增加1,359.00万元，增长100%，主要原因是2022年委属学校的政府基金项目资金由教委机关（本级）代列收入。本年支出1,359.00万元，较上年决算数增加1,359.00万元，增长100%，主要原因是2022年委属学校的政府基金项目资金由教委机关（本级）代列支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.77万元，较年初预算数减少1.03万元，下降11.7%，主要原因是严格落实财政过紧日子的政策举措，严控三公经费支出。较上年支出数减少1.16万元，下降13%，主要原因是严格落实财政过紧日子的举措措施，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.48万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降15.7%，主要原因是严格公务车管理制度，按公务车管理使用规定落实。较上年支出数减少1.15万元，下降17.3%，主要原因是严格公务车管理制度，按公务车管理使用规定落实。

公务接待费2.29万元，主要用于接待上级部门检查等公务活动发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严压缩控制三公经费；二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待支出范围和支出标准，公务接待费下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实财政过紧日子的政策要求，严控三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少1.07万元，下降87%，主要原因是会议活动减少。本年度培训费支出16.88万元，较上年决算数增加16.46万元，增长3919%，主要原因是按教师培训要求，县教委举办中小学领导素质能力提升培训1次及本单位职工外出培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出64.11万元，主要用于开支办公费、培训费、公务车运行维护费等日常单位基本运行费。机关运行经费较上年决算数减少103.15万元，下降61.7%，主要原因严格落实过紧日子的举措，严控各类公务活动支出，学生资助等专项工作经费县教委拨付委属二级预算单位，补充单位经费不足。公用经费用途主要包括机关的日常办公、劳务、维修、物业管理、职工差旅、培训费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年教委（本级）无整体绩效自评，无绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2022年教委（本级）无整体绩效自评，无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

2022年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-78448561。