重庆市彭水自治县新田镇幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为本辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务，坚持保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为幼儿的近期和终身发展奠定基础。

（二）机构设置

本部门为县教委下属事业单位，机构设置完善，设有保教办、财务室、安稳办、工会、后勤处，能保证单位工作的顺利开展。本单位本年度末实有教职工人数17人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计363.17万元，支出总计363.17万元。收支较上年决算数减少162.95万元,下降31%，主要原因是本年度与上年度比较减少校舍维修资金80万元，财政拨非税返还应返还额度未足额拨付。

2.收入情况。

2022年度收入合计363.17万元，较上年决算数减少162.95万元，下降31%，主要原因是本年度与上年度比较减少校舍维修资金80万元，财政拨非税返还应返还额度未足额拨付。其中：财政拨款收入324.53万元，占89.4%；事业收入38.64万元，占10.6%。

3.支出情况。

2022年度支出合计363.17万元，较上年决算减少162.95万元，下降31%，主要原因是本年度与上年度比较减少校舍维修资金80万元，财政拨非税返还应返还额度未足额拨付。其中：基本支出361.57万元，占99.6%；项目支出1.60万元，占0.4%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是年度收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计324.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少178.01万元，下降35.4%。主要原因是本年度与上年度比较减少校舍维修资金80万元，财政拨非税返还应返还额度未足额拨付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入324.53万元，较上年决算数减少178.01万元，下降35.4%。主要原因是主要原因是本年度与上年度比较减少校舍维修资金80万元，财政拨非税返还应返还额度未足额拨付。较年初预算数增加64.23万元，增长24.7%。主要原因是年中追加人员经费(目标绩效奖金年初无预算)及专项经费(学前学生资助年初无预算)。

2.支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出324.53万元，较上年决算数减少178.01万元，下降35.4%。主要原因是主要原因是本年度与上年度比较减少校舍维修资金80万元，财政拨非税返还应返还额度未足额拨付。较年初预算数增加64.23万元，增长24.7%。主要原因是年中追加人员经费(目标绩效奖金年初无预算)及专项经费(学前学生资助年初无预算)。

3.结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是年度收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出247.07万元，占76.1%，较年初预算数增加66.36，增长36.7%，主要原因是在职超额绩效，退休教师健康疗养费，学前教育学生资助年初未纳入预算。

（2）社会保障与就业支出39.22万元，占12.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有人员变化严格按照预算执行。

（3）卫生健康支出14.74万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有人员变化严格按照预算执行

（4）住房保障支出23.50万元，占7.2%，较年初预算数减少2.14万元，下降8.3%，主要原因是年初把超额绩效工资纳入缴费基数进行核算，按照财政要求在解缴时，未把超额绩效工资纳入基数，导致一般预算资金出现结余情况，后财政收回。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.93万元。其中：人员经费314.31万元，较上年决算数减少77.61万元，下降19.8%，主要原因是2021年教师公选进城，教师调动原因减少7人，导致本年度人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效工资和社会保障缴费等公用经费8.63万元，较上年决算数减少1.04万元，下降10.8%，主要原因是生源减少生均公用经费拨付减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2022年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2022年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0，主要原因是本单位2022年度未召开大型会议，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.54万元，下降100%，主要原因是受疫情影响多采用线上视频培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位无国有资产占有，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年无整体绩效自评，由主管部门统一开展，无绩效自评表

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。