重庆市彭水自治县新田中学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责本辖区内义务教育初中阶段教育教学工作，实施基础教育教学改革与实践；负责本辖区本校贫困学生资助工作，实施学生营养改善计划。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县新田镇中学校是独立核算全额拨款事业单位，下设办公室、教导处、教科室、安稳办、德育处、后勤处、财务室、7个内设机构。现有教职工80人，其中高级教师11人，一级教师39人，二级教师30人，专技人员80人，退休7人，遗属人员1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，是纳入教育系统2022年决算编制的二级预算单位，是一所寄宿制初中学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,835.68万元，支出总计1,835.68万元。收支较上年决算数减少146.35万元,下降7.4%，主要原因是本年度较上年度人员减少（退休）。

2.收入情况。2022年度收入合计1,835.68万元，较上年决算数减少146.35万元，下降7.4%，主要原因是本年度较上年度人员减少（退休）。其中：财政拨款收入1,835.68万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,835.68万元，较上年决算减少146.35万元，下降7.4%，主要原因是本年度较上年度人员减少（退休）。其中：基本支出1,738.38万元，占94.7%；项目支出97.30万元，占5.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，年度无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,835.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少146.35万元，下降7.4%。主要原因是本年度较上年度人员减少（退休）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,835.68万元，较上年决算数减少76.35万元，下降4%。主要原因是本年度较上年度人员减少（退休）。较年初预算数增加406.21万元，增长28.4%。主要原因是本年度较上年度人员减少（退休）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,835.68万元，较上年决算数减少76.35万元，下降4%。主要原因是本年度较上年度人员减少（退休）。较年初预算数增加406.21万元，增长28.4%。主要原因是工资、公积金社保等增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，年度无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,458.92万元，占79.5%，较年初预算数增加427.99，增长41.5%，主要原因是工资、公积金社保等增加。

（2）社会保障与就业支出193.23万元，占10.5%，较年初预算数增加4.85万元，增长2.6%，主要原因是社保基数增加。

（3）卫生健康支出76.04万元，占4.1%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.2%，主要原因是人数减少。

（4）住房保障支出107.50万元，占5.9%，较年初预算数减少26.46万元，下降19.8%，主要原因是人数减少，缴费基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,738.38万元。其中：人员经费1,647.70万元，较上年决算数增加10.24万元，增长0.6%，主要原因是工资、公积金社保等增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出、对个人和家庭的补助等。公用经费90.68万元，较上年决算数减少8.44万元，下降8.5%，主要原因是学生人数减少后公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费等日常单位基本运行费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.43万元，较年初预算数减少1.34万元，下降75.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降4.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.43万元，主要用于接待教研教科及督导工作。费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降75.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降4.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次141人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费30.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数减少0.36万元，下降62.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。本年度培训费支出5.86万元，较上年决算数增加0.56万元，增长10.6%，主要原因是随着疫情开放大多数培训更改为现场培训导致费用增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购教育教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。