重庆市彭水自治县郁山中学校

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

郁山中学校是一所属于财政全额拨款、独立核算的单设中学校。学校的主要任务是完成辖区内适龄儿童九年制义务教育初中学历教育。

（二）机构设置

学校在彭水县郁山镇，内设办公室、教务室、政教室、总务室、体卫艺室、教科室、财务室、安保室等8个职能科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,561.25万元，支出总计2,561.25万元。收支较上年决算数减少137.84万元,下降5.1%，主要原因是当年辖区内人口出生率降低，在册教职工和学生人数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,561.25万元，较上年决算数减少137.84万元，下降5.1%，主要原因是辖区内人口出生率降低，在册教职工和学生人数减少。其中：财政拨款收入2,561.25万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,561.25万元，较上年决算减少137.84万元，下降5.1%，主要原因是辖区内人口出生率降低，在册教职工和学生人数减少。其中：基本支出2,448.37万元，占95.6%；项目支出112.89万元，占4.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,561.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少127.84万元，下降4.8%。主要原因是辖区内人口出生率降低，在册教职工和学生人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,561.25万元，较上年决算数减少127.84万元，下降4.8%。主要原因是辖区内人口出生率降低，在册教职工和学生人数减少。较年初预算数增加511.20万元，增长24.9%。主要原因是调整预算增加，增加了职工人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,561.25万元，较上年决算数减少127.84万元，下降4.8%。主要原因是辖区内人口出生率降低，在册教职工和学生人数减少。较年初预算数增加511.20万元，增长24.9%。主要原因是调整预算增加，增加了职工人员经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,902.47万元，占74.3%，较年初预算数增加539.71，增长39.6%，主要原因是调整预算增加，增加了职工超额绩效和公用经费，按上级要求保证教育实现了每年增长。

（2）社会保障与就业支出407.32万元，占15.9%，较年初预算数增加4.69万元，增长1.2%，主要原因是调整预算增加，增加了职工人员经费。

（3）卫生健康支出110.59万元，占4.3%，较年初预算数减少1.52万元，下降1.4%，主要原因是当年调出和退休人员增加，在册教职工减少。

（4）住房保障支出140.87万元，占5.5%，较年初预算数减少31.68万元，下降18.4%，主要原因是当年调出和退休人员增加，在册教职工减少，公积金的缴存额减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,448.37万元。其中：人员经费2,356.89万元，较上年决算数减少25.86万元，下降1.1%，主要原因是当年辖区内人口出生率降低，在册教职工和学生人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障费。公用经费91.48万元，较上年决算数减少8.06万元，下降8.1%，主要原因是当年辖区内人口出生率降低，在册教职工和学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.90万元，较年初预算数减少0.37万元，下降29.1%，主要原因是根据上级文件要求，“三公”经费逐年减少。较上年支出数减少0.12万元，下降11.8%，主要原因是主要原因是根据上级文件要求，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费逐年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务接待费0.90万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生和接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降29.1%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.12万元，下降11.8%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费78.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.61万元，较上年决算数减少0.04万元，下降6.2%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。本年度培训费支出2.46万元，较上年决算数减少7.02万元，下降74.1%，主要原因是疫情期间外出培训减少

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金57.08万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。