重庆市彭水苗族土家族自治县诸佛乡中心校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门是全额拨款事业单位，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内小学教育教学工作。

（二）机构设置

本部门为县教委下属事业单位，机构设置完善，设有教导处、教科室、财务室、德育办、安稳办、工会、少先队等部门及科室，能保证单位工作的顺利开展。

（三）单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位是纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计564.79万元，支出总计564.79万元。收支较上年决算数减少9.25万元,下降1.6%，主要原因是2021年度拔有运动场维修经费，2022年度无维修经费拨款。

2.收入情况。2022年度收入合计564.79万元，较上年决算数减少9.25万元，下降1.6%，主要原因是2021年度拔有运动场维修经费，2022年度无维修经费拨款。其中：财政拨款收入557.86万元，占98.8%；事业收入6.93万元，占1.2%；

3.支出情况。2022年度支出合计564.79万元，较上年决算减少9.25万元，下降1.6%，主要原因是2021年度拔有运动场维修经费，2022年度无维修经费拨款。其中：基本支出543.92万元，占96.3%；项目支出20.86万元，占3.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计557.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.96万元，下降2.3%。主要原因是2021年度拔有维修经费及2022年度学生人数减少，学生资助金额减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入557.86万元，较上年决算数减少11.46万元，下降2%。主要原因是生源减少，学生资助减少；教职工减少（教师调出及公选进城）较年初预算数增加109.07万元，增长24.3%。主要原因超额绩效工资未纳入本单位年初预算，由财政按人头经费进行统一预算，年中通过预算资金的形式进行发放且纳入预算，故造成比年初预算增加的情况。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出557.86万元，较上年决算数减少11.46万元，下降2%。主要原因生源减少，学生资助减少；教职工减少（教师调出及公选进城）。较年初预算数增加109.07万元，增长24.3%。主要原因超额绩效工资未纳入本单位年初预算，由财政按人头经费进行统一预算，年中通过预算资金的形式进行发放且纳入预算，故造成比年初预算增加的情况。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出436.75万元，占77.1%，较年初预算数增加118.12，增长37.9%，主要原因是人员经费超额绩效工资未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出79.29万元，占14.2%，较年初预算数增加4.21万元，增长5.6%，主要原因是新参加工作人员经费。

（3）卫生健康支出23.67万元，占4.2%，与年初数一致。

（4）住房保障支出25.08万元，占4.5%，较年初预算数减少13.25万元，下降34.6%，主要原因是公积金缴费基数调整（超额绩效未纳入缴费基数）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出557.86万元。其中：人员经费506.16万元，较上年决算数增加9.12万元，增长1.8%，主要原因是新分人员工资及调标补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效工资等。公用经费30.84万元，较上年决算数减少0.65万元，下降2.1%，主要原因是不不学生减少，教委对公经费拨款减少。公用经费用途主要包括学校办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会费等，用于保障学校正常运转经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100%，主要原因本年度没有安排政府基金。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100%，主要原因2022年度没有安排政府基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数减少0.03万元，下降12.5%，主要原因是对支出进行了有效控制，较上年支出数减少0.01万元，下降4.5%，主要原因是对支出进行了有效控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门无因公出国人员，故没产生费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本部门无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本部门无公务用车。

公务接待费0.21万元，主要用于接待外来检查人员生活费用。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降12.5%，主要原因是控制接待标准，较上年支出数减少0.01万元，下降4.5%，主要原因是控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本部门国内公务接待6批32人次，人均接待费65.63元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出3.65万元，较上年决算数增加0.10万元，增长2.8%，主要原因是疫情管控放开，外出培训教师培加，因此产生的培训费比上年培加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无公车及大型资产。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年无整体绩效自评，由主管部门统一开展，无绩效自评表

（二）绩效自评结果。  

1.绩效目标自评表。