重庆市彭水苗族土家族自治县走马乡小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是全额拨款事业单位，主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展,负责辖区内小学教育教学工作。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。主要职责任务是负责领导和组织本学校的教育教学工作，全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，培养学生兴趣，提高实践能力和创新能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

本单位为县教委下属事业单位，机构设置完善，核定编制数为47人。学校截至2022年12月31日,在职人员55人，退休人员34人，遗属人员12人。学校下设安稳办、教导处、后勤处、德育处和教科室五个科室，各科室认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位1个：彭水自治县走马乡小学。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,338.79万元，支出总计1,338.79万元。收支较上年决算数减少77.49万元,下降5.5%，主要原因是学生人数减少、职工人数减少、以及项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,338.79万元，较上年决算数减少77.49万元，下降5.5%，主要原因是学生人数减少、职工人数减少、以及项目资金减少。其中：财政拨款收入1,320.61万元，占98.6%；事业收入18.18万元，占1.4%；

3.支出情况。2022年度支出合计1,338.79万元，较上年决算减少77.49万元，下降5.5%，主要原因是学生人数减少、职工人数减少、以及项目资金减少。其中：基本支出1,283.09万元，占95.8%；项目支出55.70万元，占4.2%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,320.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少79.13万元，下降5.7%。主要原因是学生人数减少、职工人数减少、以及项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,320.61万元，较上年决算数减少77.63万元，下降5.6%。主要原因是学生人数减少、职工人数减少、以及项目资金减少。较年初预算数增加272.73万元，增长26%。主要原因是年初无项目预算，由主管部门统一预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,320.61万元，较上年决算数减少77.63万元，下降5.6%。主要原因是学生人数减少、职工人数减少、以及项目资金减少较年初预算数增加272.73万元，增长26%。主要原因是本单位年初无项目预算，由主管部门统一预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出991.76万元，占75.1%，较年初预算数增加280.87，增长39.5%，主要原因是主要原因是年初无项目预算，由主管部门统一预算。

（2）社会保障与就业支出192.80万元，占14.6%，较年初预算数增加1.72万元，增长0.9%，主要原因是在职转退休的职业年金补缴、退休缴费年限不足等。

（3）卫生健康支出56.32万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增职工二次医疗报销费用

（19）住房保障支出79.72万元，占6%，较年初预算数减少9.86万元，下降11%，主要原因是主要原因是按照政策公积金基数变少

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,264.91万元。其中：人员经费1,205.55万元，较上年决算数减少15.70万元，下降1.3%，主要原因是教师公选进城和调出县外、职工退休等人员经费减少。人员经费用途主要包括工资、养老保险、职业年金、住房公积金和医疗保险等。公用经费59.36万元，较上年决算数减少5.26万元，下降8.1%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、零星维修费、邮电费、接待费、劳务费、物业管理费、工会经费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是本年度未安排少年宫项目活动项目经费。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是本年度未安排无少年宫活动项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计0.69万元，较年初预算数减少0.11万元，下降13.8%，主要原因是疫情原因，三公经费的支出活动事项进行了有效控制，经费相对上年有了大幅度的减少

较上年支出数减少0.08万元，下降10.4%，主要原因是疫情原因，三公经费的支出活动事项进行了有效控制，经费相对上年有了大幅度的减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度公务接待费0.69万元，主要用于接待外来检查工作人员的生活费用。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降13.8%，主要原因是疫情原因，三公经费的支出活动事项进行了有效控制，经费相对上年有了大幅度的减少。较上年支出数减少0.08万元，下降10.4%，主要原因是疫情原因，三公经费的支出活动事项进行了有效控制，经费相对上年有了大幅度的减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次88人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.71万元，较上年决算数减少0.64万元，下降27.2%，主要原因是减少片区教职工运动会产生的费用，本年度培训费支出4.03万元，较上年决算数减少4.24万元，下降51.3%，主要原因是随着疫情的管控，市级以上的培训次数及人数相应减少，因此产生的培训费用相应减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无公车及大型资产。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额15.96万元，其中：政府采购货物支出15.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公室空调及办公电脑的采购

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年无整体绩效自评，由主管部门统一开展，无绩效自评表

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。