重庆市彭水自治县走马中学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

走马中学校是一所属于财政全额拨款、独立核算的单设中学校。学校的主要任务是完成辖区内适龄儿童九年制义务教育初中学历教育。

（二）机构设置

本部门为县教委下属事业单位，机构设置完善，设有教导处、教科室、财务室、德育办、安稳办、工会、团支部等部门及科室，能保证单位工作的顺利开展。

(三)单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位是纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计795.49万元，支出总计795.49万元。收支较上年决算数增加1.48万元,增长0.2%，主要原因是在职人员工资调标。

2.收入情况。2022年度收入合计795.49万元，较上年决算数增加1.48万元，增长0.2%，主要原因是在职人员工资调标。其中：财政拨款收入795.49万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计795.49万元，较上年决算增加1.48万元，增长0.2%，主要原因是职人员工资调标。其中：基本支出740.11万元，占93%；项目支出55.39万元，占7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计795.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16.48万元，增长2.1%。主要原因是在职人员工资调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入795.49万元，较上年决算数增加16.48万元，增长2.1%。主要原因是在职人员工资调标；较年初预算数增加198.98万元，增长33.4%。主要原因是超额绩效工资未纳入本单位年初预算，由财政按人头经费进行统一预算，年中通过预算资金的形式进行发放且纳入预算，故造成比年初预算增加的情况。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出795.49万元，较上年决算数增加16.48万元，增长2.1%。主要原因是在职人员工资调标；较年初预算数增加198.98万元，增长33.4%。主要原因是超额绩效工资未纳入本单位年初预算，由财政按人头经费进行统一预算，年中通过预算资金的形式进行发放且纳入预算，故造成比年初预算增加的情况。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出632.14万元，占79.5%，较年初预算数增加198.89万元，增长45.9%，主要原因是超额绩效工资未纳入本单位年初预算，由财政按人头经费进行统一预算，年中通过预算资金的形式进行发放且纳入预算，故造成比年初预算增加的情况。

（2）社会保障与就业支出76.62万元，占9.6%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.1%，主要原因是工资调标.

(3)卫生健康支出31.18万元，占3.9%，与年初预算一致。

(4)住房保障支出55.54万元，占7%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出740.11万元。其中：人员经费698.24万元，较上年决算数增加57.15万元，增长8.9%，主要原因是在职人员工资调标，人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效工资、养老保险、公积金等。公用经费41.87万元，较上年决算数减少4.64万元，下降10%，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数减少0.16万元，下降14.7%，主要原因是疫情原因，三公经费的支出活动事项进行了有效控制，经费相对上年有了大幅度的减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门本年度无因公出国（境）人员，故没有产生费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本部门无公务车。

公务车运行维护费0.00万元主要是本部门无公务车。

公务接待费0.93万元，主要用于接待外来检查人员的生活费用。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降14.7%，主要原因是主要原因是受疫情影响，本单位接待的外来人员的事项减少，费用相对减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度国内公务接待16批次122人，人均接待费76.07元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.09万元，较上年决算数增加2.11万元，增长215.3%，主要原因是组织参加本片区职工运动会，本年度培训费支出2.83万元，较上年决算数减少0.44万元，下降13.5%，主要原因是疫情原因，很多培训取消或改为线上培训

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无公车及大型资产。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年无整体绩效自评，由主管部门统一开展，无绩效自评表

（二）绩效自评结果。

1.     绩效目标自评表。