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重庆市彭水自治县大同镇小学校
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本单位宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。主要职责任务是负责领导和组织本学校的教育教学工作，全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，培养学生兴趣，提高实践能力和创新能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。
（二）机构设置
重庆市彭水苗族土家族自治县大同镇小学位于大同镇大同居委，属全额拨款事业单位，机构规格为股级。核定编制数为49人。学校截止2023年12月31日,在职人员49人，退休人员18人，遗属人员5人。学校下设安稳办、教导处、后勤处、德育处和教科室五个科室，各科室认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位共1个：彭水苗族土家族自治县大同镇小学
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1,212.42万元，支出总计1,212.42万元。收支较上年决算数 增加30.53万元、 增幅2.58%，主要原因是学生营养标准提高。学前学生改善资金纳入预算。
2.收入情况。2023年度收入合计1,212.42万元，较上年决算数减少30.53万元，增幅2.58%，主要原因 学生营养标准提高。学前学生改善资金纳入预算。其中：财政拨款收入1,203.54万元，占99.25%；事业收入8.87万元，0.75%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1,212.42万元，较上年决算数增加30.53万元，增幅2.58%，主要原因学生营养标准提高。学前学生改善资金纳入预算。其中：基本支出 1,098.24万元，占90.59%；项目支出114.17万元，占9.41%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,212.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加30.53万 元，增幅2.58%。主要原因是学生营养标准提高。学前学生改善资金纳入预算
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,203.54万元，较上年决算数增加42.09万元，增加3.62%。主要原因是项目收入减少导致财政收入减少。较年初预算数 增加208.90万元，增长20.9%。主要营养标准提高。学前学生改善资金纳入预算，导致较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,203.54万元，较上年决算数增加42.09万元，增幅3.62%。主要原因是营养标准提高。学前学生改善资金纳入预算。较年初预算数 增加42.09万 元，增长3.62%。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出963.18万元，占76.89%，较年初预算数增加31万 元，增加3%，主要原因是人员经费、教师公选新分教师工资等。
（2）社会保障与就业支出147.11万元，占15.77%，较年初预算数增加1.5万 元，增幅0.16%，新分教师社会保障缴费。
（3）卫生健康支出49.1万元，占5.2%，较年初预算数增加0万 元，增长0%。
（4）住房保障支出53万元，占8.7%，较年初预算数减少28.77万 元，下降35%，主要原因是工资超额绩效未纳入基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1203.54万元。其中：人员经费1036.28万元，较上年决算数减少27.79万 元，下降2.61%，主要原因是项目支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费61.96万元，较上年决算数减少13.73万元，下降18.15%，主要原因是学生人数变动，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费、会议费、培训费、接待费、水费、邮电费、劳务费、维修费、其他等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是少年宫项目取消。本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%， 较上年支出数减少0.58万 元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降)。较上年支出数减少0.58万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门军算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是疫情影响，学生运动会取消，导致会议费减少。本年度培训费支出5.04万元，较上年决算数减少0.58万元，下降13%。
（二）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式15025717858
