彭水县思源实验学校现有在职教师115人,职员1人,工勤人员1人,退休教师4人,遗嘱补助2人,并于2009年完成了岗位设置及聘用,现有高级教师9人、一级教师49人、二级教师57人,九级职员1人,高级工(技工三级)1人。在主管部门的统一领导下,认真贯彻执行上级部门的工作领导,在县教委及上级部门的领导下,依法教育,全面贯彻落实科学发展观,促进本校教育事业的蓬勃发展,确立“全面发展、张扬个性”的办学理念和办学思路。 ..."> 彭水苗族土家族自治县思源实验学校2017年部门预算公开 - 彭水苗族土家族自治县人民政府
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  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2017-02-15
  • 发布日期
  • 2017-02-15
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  • 彭水苗族土家族自治县思源实验学校2017年部门预算公开
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一、单位基本情况

彭水县思源实验学校现有在职教师115人,职员1人,工勤人员1人,退休教师4人,遗嘱补助2人,并于2009年完成了岗位设置及聘用,现有高级教师9人、一级教师49人、二级教师57人,九级职员1人,高级工(技工三级)1人。在主管部门的统一领导下,认真贯彻执行上级部门的工作领导,在县教委及上级部门的领导下,依法教育,全面贯彻落实科学发展观,促进本校教育事业的蓬勃发展,确立“全面发展、张扬个性”的办学理念和办学思路。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1646.56万元,一般公共预算财政拨款支出1646.56万元,比2016年增加732.73万元。其中:基本支出1646.56万元,比2016年增加732.73万元,主要原因一是新增调入人员34人,学生人数增加800余人,二是养老保险和职业年金2017年纳入预算,三是公用经费全额纳入预算等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2016年增加(或减少)0  万元,主要原因是项目预算由县教委统一预算。

2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2016年增加(或减少) 0万元,主要原因是无基金预算。

三、“三公”经费情况说明

    2017“三公”经费预算2万元,比2016年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2016年减少(或增加)0万元;公务接待费2万元,比2016年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费0万元,比2016年减少(或增加)0万元;公务用车购置费 0万元,比2016年减少(或增加)0万元;主要原因是无公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费190.78万元,主要用于:办公费及差旅费、培训费、水费、电费、维修(护)费、会议费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额44万元,其中:政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出全部由主管部门(县教委)集中预算。

附表:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

1

彭水县思源实验学校2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

国有资本经营
预算财政拨款

一、本年收入

1646.56

一、本年支出

1646.56

1646.56

一般公共预算拨款

1646.56

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

二、上年结转

教育支出

1236.86

1236.86

一般公共预算拨款

社会保障和就业支出

227.60

227.60

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

84.56

84.56

国有资本经营预算拨款

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

97.56

97.54

其他支出

二、结转下年

收入总计

1646.56

支出总计

1646.56

1646.56

2

彭水县思源实验学校2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

913.83

1646.56

1646.56

205

教育支出

763.77

1236.86

1236.86

20502

普通教育

763.77

1236.86

1236.86

2050203

初中教育

763.77

1236.86

1236.86

208

社会保障和就业支出

15.00

227.60

227.60

20805

行政事业单位离退休

15.00

227.60

227.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.57

162.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.03

65.03

210

医疗卫生与计划生育支出

67.86

84.56

84.56

21011

医疗保障

67.86

84.56

84.56

2101102

事业单位医疗

67.86

84.56

84.56

221

住房保障支出

67.20

97.54

97.54

22102

住房改革支出

67.20

97.54

97.54

2210201

住房公积金

67.20

97.54

97.54

3

彭水县思源实验学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1646.56

1426.29

220.27

301

工资福利支出

1208.95

1208.95

30101

基本工资

482.32

482.32

30102

津贴补贴

168.48

168.48

30107

绩效工资

330.53

330.53

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

162.57

162.57

30109

职业年金缴费

65.03

65.03

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

176.27

176.27

30201

办公费

15

15

30205

水费

18

18

30206

电费

25.2

25.2

30207

邮电费

14.4

14.4

30211

差旅费

5

5

30213

维修(护)费

15

15

30214

物业管理费

2

2

30215

会议费

8

8

30216

培训费

15

15

30217

公务接待费

2

2

30226

劳务费

13

13

30228

工会经费

7.79

7.79

30229

福利费

12.50

12.50

30230

职工教育经费

11.20

11.20

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

12.18

12.18

303

对个人和家庭的补助

144.37

217.34

30307

医疗费

69.85

119.80

30311

住房公积金

74.52

97.54

310

其他资本性支出

44.00

44.00

31002

办公设备购置

44.00

44.00

 

4

彭水县思源实验学校2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

2.00

2.00

2.00

2.00



5

彭水县思源实验学校2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120801

征地和拆迁补偿支出

……

……

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

……

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

,2121202

基本农田建设和保护支出

……

……

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

……

……

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

6

彭水县思源实验学校2017年部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1646.56

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

1236.86

其他收入

社会保障和就业支出

227.60

医疗卫生与计划生育支出

84.56

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

97.54

其他支出

本年收入合计

1646.56

本年支出合计

1646.56

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

1646.56

支出总计

1646.56

7

彭水县思源实验学校2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

1646.56

1646.56


205

教育支出

1236.86

1236.86



20502

普通教育

1236.86

1236.86


2050203

初中教育

1236.86

1236.86


208

社会保障和就业支出

227.60

227.60


20805

行政事业单位离退休

227.60

227.60


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.57

162.57


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.03

65.03


210

医疗卫生与计划生育支出

84.56

84.56


21011

医疗保障

84.56

84.56


2101102

事业单位医疗

84.56

84.56


221

住房保障支出

97.54

97.54


22102

住房改革支出

97.54

97.54


2210201

住房公积金

97.54

97.54





8

彭水县思源实验学校2017年部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单位
补助支出

合计

1646.56

1646.56

205

教育支出

1236.86

1236.86

20502

普通教育

1236.86

1236.86

2050203

初中教育

1236.86

1236.86

208

社会保障和就业支出

227.60

227.60

20805

行政事业单位离退休

227.60

227.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.57

162.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.03

65.03

210

医疗卫生与计划生育支出

84.56

84.56

21011

医疗保障

84.56

84.56

2101102

事业单位医疗

84.56

84.56

221

住房保障支出

97.54

97.54

22102

住房改革支出

97.54

97.54

2210201

住房公积金

97.54

97.54