太原镇小学现有在职教师50人,特岗教师5人,退休教师26人,遗嘱补助11人,并于2009年完成了岗位设置及聘用,现有高级教师2人、一级教师20人、二级教师28人,在主管部门的统一领导下,认真贯彻执行上级部门的工作领导促进本校教育事业的蓬勃发展,确立“铺路架桥、通向成功”的办学理念和办学思路。   二、部门预算情况说明   2017年一般公共预算财政拨款收入944.253万元,一般公共预算财政拨款支出944.25万元,比2016年..."> 彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年部门预算公开 - 彭水苗族土家族自治县人民政府
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  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2017-02-15
  • 发布日期
  • 2017-02-15
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  • 彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年部门预算公开
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一、单位基本情况

太原镇小学现有在职教师50人,特岗教师5人,退休教师26人,遗嘱补助11人,并于2009年完成了岗位设置及聘用,现有高级教师2人、一级教师20人、二级教师28人,在主管部门的统一领导下,认真贯彻执行上级部门的工作领导促进本校教育事业的蓬勃发展,确立“铺路架桥、通向成功”的办学理念和办学思路。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入944.253万元,一般公共预算财政拨款支出944.25万元,比2016年减少28.24万元。其中:基本支出944.25万元,比2016年减少28.24 万元,减少原因一是人员经费减少,二是公用经费稍有减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,主要原因是项目预算由县教委统一预算。

2017年政府性基金无预算。

三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算1.4万元,与2016年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2016年相同;公务接待费1.4万元,与2016年相同;因无公务用车,公务用车运行维护费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费121.5万元,主要用于:办公费及差旅费、培训费、水费、电费、维修(护)费、会议费、邮电费、其他商品和服务支出以及设备购置、基础设施建设。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出全部由主管部门(县教委)集中预算。

附表:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表


表1

彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

国有资本经营
预算财政拨款

一、本年收入

944.25

一、本年支出

944.25

944.25

一般公共预算拨款

944.25

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

二、上年结转

教育支出

621.11

621.11

一般公共预算拨款

社会保障和就业支出

241.10

241.10

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

40.74

40.74

国有资本经营预算拨款

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

41.3

41.3

其他支出

二、结转下年

收入总计

944.25

支出总计

944.25

944.25

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合计

表2


彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年一般公共预算财政拨款支出预算表



单位:万元




功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

972.49

944.25

944.25


205

教育支出

732.06

621.11

621.11


20502

普通教育

732.06

621.11

621.11 


2050202

小学教育

732.06

621.11

621.11


208

社会保障和就业支出

148.28

144.72

144.72


20805

行政事业单位离退休

148.28

144.72

144.72 


2080502

事业单位离退休

148.28

144.72

144.72


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.84

68.84


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.54

27.54


210

医疗卫生与计划生育支出

49.44

40.74

40.74


21011

医疗保障

49.44

40.74

40.74


2101102

事业单位医疗

49.44

40.74

40.74


221   

住房保障支出

42.71

41.3

41.30


22102

住房改革支出

42.71

41.3

41.30


2210201

住房公积金

42.71

41.3

41.30





表3


彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表



单位:万元


经济分类科目

2017年基本支出


科目编码

科目名称

人员经费

公用经费





合计

944.25

822.77

121.48


301

工资福利支出

573.71

573.71


30101

基本工资

188.76

188.76


30102

津贴补贴

71.04

71.04


30104

其他社会保障缴费

1.72

1.72


30107

绩效工资

149.81

149.81


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.84

68.84


30109

职业年金缴费

27.54

27.54


30199

其他工资福利支出

66.00

66.00


302

商品和服务支出

91.48

91.48


30201

办公费

15.56

15.56


30205,

水费

1.04

1.04


30206

电费

2.68

2.68


30207

邮电费

2.57

2.57


30211

差旅费

8.00

8.00


30213

维修(护)费

15.00

15.00


30215

会议费

10.00

10.00


30216

培训费

14.74

14.74

30217

公务接待费

1.40

1.40

30226

劳务费

10.00

10.00

30228

工会经费

2.63

2.63

30229

福利费

5.35

5.35

30299

其他商品和服务支出

2.51

2.51

303

对个人和家庭的补助

249.06

249.06

30302

退休费

131.72

131.72

30305

生活补助

18.00

18.00

30307

医疗费

45.04

45.04

30311

住房公积金

41.30

41.30

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.00

13.00

310

其他资本性支出

30.00

30.00

31002

办公设备购置

20.00

20.00

31005

基础设施建设

10.00

10.00

表4

彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1.40

0

1.40

1.40

1.40

表5

彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120801

征地和拆迁补偿支出

……

……

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

……

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

2121202

基本农田建设和保护支出

……

……

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

……

……

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

表6

彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

944.25

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

621.11

其他收入

社会保障和就业支出

241.1

医疗卫生与计划生育支出

40.74

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

41.3

其他支出

本年收入合计

944.25

本年支出合计

944.25

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

944.25

支出总计

944.25

表7

彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

944.25

944.25 


205

教育支出

621.11

621.11


20502

普通教育

621.11

621.11


2050202

小学教育

621.11

621.11


208

社会保障和就业支出

144.72

144.72


20805

行政事业单位离退休

144.72

144.72


2080502

事业单位离退休

144.72

144.72


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.84

68.84


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.54

27.54


210

医疗卫生与计划生育支出

40.74

40.74


21011

医疗保障

40.74

40.74


2101102

事业单位医疗

40.74

40.74


221   

住房保障支出

41.3

41.3


22102

住房改革支出

41.3

41.3


2210201

住房公积金

41.3

41.3



表8

彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单位
补助支出

合计

944.25

944.25 

205

教育支出

621.11

621.11

20502

普通教育

621.11

621.11

2050202

小学教育

621.11

621.11

208

社会保障和就业支出

144.72

144.72

20805

行政事业单位离退休

144.72

144.72

2080502

事业单位离退休

144.72

144.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.84

68.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.54

27.54

210

医疗卫生与计划生育支出

40.74

40.74

21011

医疗保障

40.74

40.74

2101102

事业单位医疗

40.74,

40.74

221   

住房保障支出

41.3

41.3

22102

住房改革支出

41.3

41.3

2210201

住房公积金

41.3

41.3