一、单位基本情况
太原镇小学现有在职教师50人,特岗教师5人,退休教师26人,遗嘱补助11人,并于2009年完成了岗位设置及聘用,现有高级教师2人、一级教师20人、二级教师28人,在主管部门的统一领导下,认真贯彻执行上级部门的工作领导促进本校教育事业的蓬勃发展,确立“铺路架桥、通向成功”的办学理念和办学思路。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入944.253万元,一般公共预算财政拨款支出944.25万元,比2016年减少28.24万元。其中:基本支出944.25万元,比2016年减少28.24 万元,减少原因一是人员经费减少,二是公用经费稍有减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,主要原因是项目预算由县教委统一预算。
2017年政府性基金无预算。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算1.4万元,与2016年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2016年相同;公务接待费1.4万元,与2016年相同;因无公务用车,公务用车运行维护费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费121.5万元,主要用于:办公费及差旅费、培训费、水费、电费、维修(护)费、会议费、邮电费、其他商品和服务支出以及设备购置、基础设施建设。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出全部由主管部门(县教委)集中预算。
附表:1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
表1 |
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彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
一、本年收入 |
944.25 |
一、本年支出 |
944.25 |
944.25 |
|
|
一般公共预算拨款 |
944.25 |
一般公共服务支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
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外交支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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二、上年结转 |
|
教育支出 |
621.11 |
621.11 |
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
241.10 |
241.10 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
40.74 |
40.74 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
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|
资源勘探信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
住房保障支出 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
944.25 |
支出总计 |
944.25 |
944.25 |
|
|
<, TD style="BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 31.875pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 127.6pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 31.875pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid windowtext; mso-border-top-alt: 31.8750pt none rgb(255,255,255); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid windowtext; mso-border-left-alt: 31.8750pt none rgb(255,255,255)" vAlign=middle width=170 colSpan=3 noWrap>
合计
表2 |
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彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
| |||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||||||||
|
合计 |
972.49 |
944.25 |
944.25 |
|
| ||||||||||||
205 |
教育支出 |
732.06 |
621.11 |
621.11 |
|
| ||||||||||||
20502 |
普通教育 |
732.06 |
621.11 |
621.11 |
|
| ||||||||||||
2050202 |
小学教育 |
732.06 |
621.11 |
621.11 |
|
| ||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
148.28 |
144.72 |
144.72 |
|
| ||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
148.28 |
144.72 |
144.72 |
|
| ||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
148.28 |
144.72 |
144.72 |
|
| ||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
68.84 |
68.84 |
|
| ||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
27.54 |
27.54 |
|
| ||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
49.44 |
40.74 |
40.74 |
|
| ||||||||||||
21011 |
医疗保障 |
49.44 |
40.74 |
40.74 |
|
| ||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
49.44 |
40.74 |
40.74 |
|
| ||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
42.71 |
41.3 |
41.30 |
|
| ||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
42.71 |
41.3 |
41.30 |
|
| ||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
42.71 |
41.3 |
41.30 |
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| ||||||||||||
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| ||||||||||||
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表3 |
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彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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|
单位:万元 |
| |||||||||||||
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
| ||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
944.25 |
822.77 |
121.48 |
| |||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
573.71 |
573.71 |
|
| |||||||||||||
30101 |
基本工资 |
188.76 |
188.76 |
|
| |||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
71.04 |
71.04 |
|
| |||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
1.72 |
|
| |||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
149.81 |
149.81 |
|
| |||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.84 |
68.84 |
|
| |||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
27.54 |
27.54 |
|
| |||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
66.00 |
66.00 |
|
| |||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
91.48 |
|
91.48 |
| |||||||||||||
30201 |
办公费 |
15.56 |
|
15.56 |
| |||||||||||||
30205, |
水费 |
1.04 |
|
1.04 |
| |||||||||||||
30206 |
电费 |
2.68 |
|
2.68 |
| |||||||||||||
30207 |
邮电费 |
2.57 |
|
2.57 |
| |||||||||||||
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
| |||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
15.00 |
|
15.00 |
| |||||||||||||
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
| |||||||||||||
30216 |
培训费 |
14.74 |
|
14.74 |
|
|
|
|
| |||||||||
30217 |
公务接待费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|
| |||||||||
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
| |||||||||
30228 |
工会经费 |
2.63 |
|
2.63 |
|
|
|
|
| |||||||||
30229 |
福利费 |
5.35 |
|
5.35 |
|
|
|
|
| |||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.51 |
|
2.51 |
|
|
|
|
| |||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
249.06 |
249.06 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
30302 |
退休费 |
131.72 |
131.72 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
30305 |
生活补助 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
30307 |
医疗费 |
45.04 |
45.04 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
30311 |
住房公积金 |
41.30 |
41.30 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
310 |
其他资本性支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
| |||||||||
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
| |||||||||
31005 |
基础设施建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
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|
表4
彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||
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| ||||
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|
单位:万元 | ||||
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||||
1.40 |
|
0 |
|
|
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
1.40 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
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| ||||
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| ||||
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|
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| ||||
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|
|
|
|
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|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
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| ||||
|
|
|
|
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| |
彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
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|
|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
|
|
| |
彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
944.25 |
一般公共服务支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
621.11 |
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
241.1 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
40.74 |
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
41.3 |
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
944.25 |
本年支出合计 |
944.25 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
944.25 |
支出总计 |
944.25 |
表7 |
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| ||||||||
彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年部门收入总表 | |||||||||||||||||||
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|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位:万元 | ||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
| |||||||||||||||
|
合计 |
944.25 |
|
944.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
205 |
教育支出 |
621.11 |
|
621.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
20502 |
普通教育 |
621.11 |
|
621.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2050202 |
小学教育 |
621.11 |
|
621.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
144.72 |
|
144.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.72 |
|
144.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
144.72 |
|
144.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.84 |
|
68.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.54 |
|
27.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.74 |
|
40.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
21011 |
医疗保障 |
40.74 |
|
40.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
40.74 |
|
40.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
221 |
住房保障支出 |
41.3 |
|
41.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
22102 |
住房改革支出 |
41.3 |
|
41.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2210201 |
住房公积金 |
41.3 |
|
41.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表8 |
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彭水苗族土家族自治县太原镇小学校2017年部门支出总表 | |||||||
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|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 |
|
合计 |
944.25 |
944.25 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
621.11 |
621.11 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
621.11 |
621.11 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
621.11 |
621.11 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.72 |
144.72 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.72 |
144.72 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
144.72 |
144.72 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.84 |
68.84 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.74 |
40.74 |
|
|
|
|
21011 |
医疗保障 |
40.74 |
40.74 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.74, |
40.74 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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