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一、单位基本情况
万足镇中心校现有在职教师41人，退休教师1人，遗嘱补助4人，并于2009年完成了岗位设置及聘用，一级教师20人、二级教师21人。在主管部门的统一领导下，认真贯彻执行上级部门的工作领导，在县教委及上级部门的领导下，促进本校教育事业的蓬勃发展，确立“全面发展、张扬个性”的办学理念和办学思路。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入645.43万元，一般公共预算财政拨款支出645.43万元，比2016年增加153.33万元。其中：基本支出645.43万元，比2016年增加153.33万元，主要原因是一是养老保险和职业年金2017年纳入预算，二是公用经费全额纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障学校正常运转的各项商品服务支出；学校元项目支出，主要原因是项目预算由县教委统一预算。学校无基金预算。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算1.4万元，比2016年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费1.4万元，比2016年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车购置费 0万元，比2016年减少(或增加)0万元；主要原因是无公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
1、学校运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费62.18万元，主要用于：办公费及差旅费、培训费、水费、电费、维修（护）费、会议费、邮电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出全部由主管部门（县教委）集中预算。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
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表1 |
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彭水苗族土家族自治县万足镇中心校2017年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
| |||||||||
|
一、本年收入 |
645.43 |
一、本年支出 |
645.43 |
645.43 |
|
|
| |||||||||
|
一般公共预算拨款 |
645.43 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
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| |||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
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| |||||||||
|
|
教育支出 |
432.81 |
432.81 |
|
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| ||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
| |||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
32.14 |
32.14 |
|
|
| |||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
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| |||||||||
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|
|
资源勘探信息等支出 |
|
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| |||||||||
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|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
35.06 |
35.06 |
|
|
| |||||||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
收入总计 |
645.43 |
支出总计 |
645.43 |
645.43 |
|
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| |||||||||
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表2 |
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彭水苗族土家族自治县万足镇中心校2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
|
合计 |
492.10 |
645.43 |
645.43 |
| |||||||||||
|
205 |
教育支出 |
365.26 |
432.81 |
432.81 |
| |||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
365.26 |
432.81 |
432.81 |
| |||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
365.26 |
432.81 |
432.81 |
| |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.12 |
145.42 |
145.42 |
| |||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.12 |
63.6 |
63.6 |
| |||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
59.12 |
63.6 |
63.6 |
| |||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
58.44 |
58.44 |
| |||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
23.38 |
23.38 |
| |||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.58 |
32.14 |
32.14 |
| |||||||||||
|
21011 |
医疗保障 |
35.58 |
32.14 |
32.14 |
| |||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.58 |
32.14 |
32.14 |
| |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.14 |
35.06 |
35.06 |
| |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.14 |
35.06 |
35.06 |
| |||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.14 |
35.06 |
35.06 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
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| |||||||||||
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表3 |
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彭水苗族土家族自治县万足镇中心校2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| |||||||||||||||
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|
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|
单位：万元 |
| |||||||||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
| ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |||||||||||
|
|
合计 |
645.43 |
583.25 |
62.18 |
| |||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
446.97 |
446.97 |
|
| |||||||||||
|
基本工资 |
155.45 |
155.45 |
|
| ||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
45.7 |
45.7 |
|
| |||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.46 |
1.46 |
|
| |||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
113.34 |
113.34 |
|
| |||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.44 |
58.44 |
|
| |||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.38 |
23.38 |
|
| |||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.2 |
49.2 |
|
| |||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
62.18 |
|
62.18 |
| |||||||||||
|
30201 |
办公费 |
23.3 |
|
23.3 |
| |||||||||||
|
30205 |
水费 |
1.8 |
|
1.8 |
| |||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
| |||||||||||
|
30206 |
电费 |
4 |
|
4 |
| |||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
0 |
|
0 |
| |||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
4.8 |
|
4.8 |
| |||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
0.3 |
|
0.3 |
| |||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
4 |
|
4 |
| |||||||||||
|
30215 |
会议费 |
0.4 |
|
0.4 |
| |||||||||||
|
30216 |
培训费 |
8.83 |
|
8.83 |
| |||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.4 |
|
1.4 |
| |||||||||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30226 |
劳务费 |
0 |
|
0 |
|
30228 |
工会经费 |
2.15 |
|
2.15 |
|
30229 |
福利费 |
4.66 |
|
4.66 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
136.28 |
136.28 |
|
|
30302 |
退休费 |
58.11 |
58.11 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|
30307 |
医疗费 |
35.09 |
35.09 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
35.06 |
35.06 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.5 |
5.5 |
0 |
|
310 |
其它资本性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.5 |
|
4.5 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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| ||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县万足镇中心校2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||||||||
|
1.4 |
|
|
|
|
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
1.4 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县万足镇中心校2017年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县万足镇中心校2017年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
645.43 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
432.81 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
145.42 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
32.14 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
35.06 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
645.43 |
本年支出合计 |
645.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
645.43 |
支出总计 |
645.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
彭水苗族土家族自治县万足镇中心校2017年部门收入总表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| |||||||||||||||
|
|
合计 |
645.43 |
|
645.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
205 |
教育支出 |
432.81 |
|
432.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20502 |
普通教育 |
432.81 |
|
432.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2050202 |
小学教育 |
432.81 |
|
432.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.42 |
|
145.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.6 |
|
63.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
63.6 |
|
63.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.44 |
|
58.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.38 |
|
23.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.14 |
|
32.14 |
|
|
|
|
<, SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0.0000pt"> |
|
|
| |||||||
|
21011 |
医疗保障 |
32.14 |
|
32.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.14 |
|
32.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.06 |
|
35.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.06 |
|
35.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.06 |
|
35.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
表8 |
|
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|
彭水苗族土家族自治县万足镇中心校2017年部门支出总表 | |||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 |
|
|
合计 |
645.43 |
645.43 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
432.81 |
432.81 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
432.81 |
432.81 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
432.81 |
432.81 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.6 |
63.6 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
63.6 |
63.6 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.44 |
58.44 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.38 |
23.38 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.14 |
32.14 |
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21011 |
医疗保障 |
32.14 |
32.14 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
32.14 |
32.14 |
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221 |
住房保障支出 |
35.06 |
35.06 |
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22102 |
住房改革支出 |
35.06 |
35.06 |
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2210201 |
住房公积金 |
35.06 |
35.06 |
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