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一、单位基本情况
岩东乡中心校现有在职教师47人，退休教师28人，暂不清退1人，遗嘱补助5人，并于2009年完成了岗位设置及聘用，现有一级教师19人，二级教师28人。在主管部门的统一领导下，认真贯彻执行上级部门的工作领导，在县教委及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展，确立“以美的教育奠基美的人生”的办学理念和办学思路。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入833.69万元，上年结转10万，一般公共预算财政拨款支出843.69万元，比2016年增加175.24万元。其中：基本支出843.69万元，比2016年增加175.24 万元，主要原因是一是养老保险和职业年金2017年纳入预算，二是公用经费全额纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2016年增加0万元，主要原因是项目预算由县教委统一预算。
2017年政府性基金无预算。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0.6万元，比2016年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费0.6万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车购置费 0万元，比2016年减少(或增加)0万元；主要原因是无公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费77.10万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出全部由主管部门（县教委）集中预算。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
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表1 |
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彭水苗族土家族自治县岩东乡中心校2017年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
833.69 |
|
833.69 |
833.69 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
833.69 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
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|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
503.65 |
503.65 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
250.70 |
250.70 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
39.61 |
39.61 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
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|
|
资源勘探信息等支出 |
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|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
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|
住房保障支出 |
39.73 |
39.73 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
833.69 |
支出总计 |
843.69 |
833.69 |
|
|
|
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| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县岩东乡中心校2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
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单位：万元 | |||||
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|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
合计 |
668.45 |
833.69 |
833.69 |
| |||||
|
205 |
教育支出 |
454.26 |
503.65 |
503.65 |
| |||||
|
20502 |
普通教育 |
454.26 |
503.65 |
503.65 |
| |||||
|
2050202 |
小学教育 |
454.26 |
503.65 |
503.65 |
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.28 |
250.70 |
250.70 |
| |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
128.28 |
250.70 |
250.70 |
| |||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
128.28 |
158.00 |
158.00 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
66.21 |
66.21 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
26.49 |
26.49 |
| |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.97 |
39.61 |
39.61 |
| |||||
|
21011 |
医疗保障 |
46.97 |
39.61 |
39.61 |
| |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.97 |
39.61 |
39.61 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.94 |
39.73 |
39.73 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.94 |
39.73 |
39.73 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.94 |
39.73 |
39.73 |
| |||||
|
|
|
|
|
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| |||||
|
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表3 |
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|
彭水苗族土家族自治县岩东乡中心校2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| |||||||||
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|
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| |||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
| ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |||||
|
|
合计 |
833.69 |
756.59 |
77.10 |
| |||||
|
301 |
工资福利支出 |
514.50 |
514.50 |
|
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
176.66 |
176.66 |
|
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
57.44 |
57.44 |
|
| |||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.66 |
1.66 |
|
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
127.79 |
127.79 |
|
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.21 |
66.21 |
|
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.49 |
26.49 |
|
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58.25 |
58.25 |
|
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
77.1 |
|
77.10 |
| |||||
|
30201 |
办公费 |
12 |
|
12 |
| |||||
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
| |||||
|
30205 |
水费 |
0.5 |
|
0.5 |
| |||||
|
30206 |
电费 |
3 |
|
3 |
| |||||
|
30207 |
邮电费 |
3 |
|
3 |
| |||||
|
30208 |
取暖费 |
0.5 |
|
0.5 |
| |||||
|
30211 |
差旅费 |
8 |
|
8 |
| |||||
|
30213 |
维修（护）费 |
8 |
|
8 |
| |||||
|
30214 |
租赁费 |
1.2 |
|
1.2 |
| |||||
|
30215 |
会议费 |
8 |
|
8 |
| |||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30216 |
培训费 |
11.57 |
|
11.57 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30226 |
劳务费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30228 |
工会经费 |
2.44 |
|
2.44 |
|
30229 |
福利费 |
5.30 |
|
5.30 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.49 |
|
7.49 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
242.09 |
242.09 |
|
|
30302 |
退休费 |
142.16 |
142.16 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.37 |
2.37 |
|
|
30307 |
医疗费 |
43.83 |
43.83 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
39.73 |
39.73 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.00 |
14 |
|
|
310 |
其它资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县岩东乡中心校2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||||||||
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
0.6 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水苗族土家族自治县岩东乡中心校2017年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县岩东乡中心校2017年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
833.69 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
513.65 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
250.70 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
39.61 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
39.73 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
833.69 |
本年支出合计 |
843.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
10.00 |
|
|
|
收入总计 |
843.69 |
支出总计 |
843.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
彭水苗族土家族自治县岩东乡中心校2017年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| ||||||||||||||||
|
|
合计 |
843.69 |
10.00 |
833.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
205 |
教育支出 |
503.65 |
10.00 |
503.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
20502 |
普通教育 |
503.65 |
10.00 |
503.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
503.65 |
10.00 |
503.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.70 |
|
250.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
250.70 |
|
250.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
158.00 |
|
158.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.21 |
|
66.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.49 |
|
26.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.61 |
|
39.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
21011 |
医疗保障 |
39.61 |
|
39.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.61 |
|
39.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
39.73 |
|
39.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.73 |
|
39.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.73 |
|
39.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
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|
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|
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| ||||||||
|
表8 |
|
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|
|
彭水苗族土家族自治县岩东乡中心校2017年部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
<, P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>科目名称
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 |
|
|
合计 |
843.69 |
843.69 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
513.65 |
513.65 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
513.65 |
513.65 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
513.65 |
513.65 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.70 |
250.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
250.70 |
250.70 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
158.00 |
158.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.21 |
66.21 |
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.49 |
26.49 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.61 |
39.61 |
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21011 |
医疗保障 |
39.61 |
39.61 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
39.61 |
39.61 |
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221 |
住房保障支出 |
39.73 |
39.73 |
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22102 |
住房改革支出 |
39.73 |
39.73 |
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2210201 |
住房公积金 |
39.73 |
39.73 |
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