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一、单位基本情况
彭水自治县郁山鎮中心校是彭水县教委所属独立编制预算的二级预算单位。2017年编制人数144人，正式在职职工135人，离退休86人，在校学生2063人。主要职能职责：认真贯彻执行上级部门的工作领导，在县教委及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展，确立“文明、勤奋、守纪、创新”的办学理念和办学思路。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入2513.59万元，一般公共预算财政拨款支出2513.59万元，比2016年增加510.82万元。其中：基本支出2513.59万元，比2016年增加510.82万元，主要原因：一是养老保险和职业年金2017年纳入预算，二是公用经费全额纳入预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出无（项目支出由县教委预算）。2017年政府性基金预算无预算。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算3万元，比2016年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费3万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车购置费 0万元，比2016年减少(或增加)0万元；主要原因是无公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费238.46万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额25.4万元，其中：政府采购货物预算25.4万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出全部由主管部门(县教委)集中预算。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
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郁山鎮中心校2017年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 | |||||||||
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收入 |
支出 | ||||||||||||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 | |||||||||
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|
一、本年收入 |
2513.59 |
一、本年支出 |
2513.59 |
2513.59 |
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| |||||||||
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|
一般公共预算拨款 |
2513.59 |
一般公共服务支出 |
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| |||||||||
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|
政府性基金预算拨款 |
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外交支出 |
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| |||||||||
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国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
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|
公共安全支出 |
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| |||||||||
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二、上年结转 |
|
教育支出 |
1687.9 |
1687.9 |
|
| |||||||||
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
529.18 |
529.18 |
|
| |||||||||
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|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
178.48 |
178.48 |
|
| |||||||||
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
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| |||||||||
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|
资源勘探信息等支出 |
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| |||||||||
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|
|
商业服务业等支出 |
|
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| |||||||||
|
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|
住房保障支出 |
118.03 |
118.03 |
|
| |||||||||
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|
|
|
其他支出 |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |||||||||
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|
收入总计 |
2513.59 |
支出总计 |
2513.59 |
2513.59 |
|
| |||||||||
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表2 |
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郁山鎮中心校2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
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单位：万元 | ||||
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
2002.78 |
2513.59 |
|
| ||||
|
205 |
教育支出 |
1289.68 |
1687.9 |
|
| ||||
|
20502 |
普通教育 |
1289.68 |
1687.9 |
|
| ||||
|
2050202 |
小学教育 |
1289.68 |
1687.9 |
|
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
463.18 |
529.18 |
|
| ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
463.18 |
529.18 |
|
| ||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
463.18 |
253.79 |
|
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
196.71 |
|
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
78.68 |
|
| ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
137.25 |
178.48 |
|
| ||||
|
21011 |
医疗保障 |
137.25 |
178.48 |
|
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
137.25 |
178.48 |
|
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
112.67 |
118.03 |
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
112.67 |
118.03 |
|
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
112.67 |
118.03 |
|
| ||||
|
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| ||||
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| ||||
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|
郁山鎮中心校2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
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| |||||
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|
|
|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
|
合计 |
2513.59 |
2275.13 |
238.46 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
1509.76 |
1509.76 |
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
611.73 |
611.73 |
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
73.01 |
73.01 |
| |||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.36 |
3.36 |
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
381.86 |
381.86 |
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
196.72 |
196.72 |
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.68 |
78.68 |
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
164.4 |
164.4 |
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
213.06 | |||||
|
30201 |
办公费 |
|
|
48.5 | |||||
|
30205 |
水费 |
|
|
10 | |||||
|
30206 |
电费 |
|
|
6 | |||||
|
30207 |
邮电费 |
|
|
16.5 | |||||
|
30211 |
差旅费 |
|
|
26 | |||||
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
19 | |||||
|
30215 |
会议费 |
|
|
10 | |||||
|
30216 |
培训费 |
|
|
22 | |||||
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
3 | |||||
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30226 |
勞務費 |
|
|
10 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
7.34 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
29.4 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
5.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
765.37 |
765.37 |
|
|
30302 |
退休费 |
253.79 |
253.79 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.96 |
13.96 |
|
|
30307 |
医疗费 |
178.48 |
178.48 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
118.03 |
118.03 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
201.11 |
201.11 |
|
|
310 |
其它资本性支出 |
|
|
25.4 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
25.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
彭水苗族土家族自治縣郁山鎮中心校2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
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| |||||
|
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|
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|
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|
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|
单位：万元 | |||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||||||||
|
3 |
|
|
|
|
3 |
3 |
|
|
|
|
3 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |||||
|
|
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|
|
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|
|
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|
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| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||
|
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|
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| |||||
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|
|
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| |||||
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|
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| |||||
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|
|
|
|
|
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|
|
| |||||
|
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| |
|
彭水苗族土家族自治縣郁山鎮中心校2017年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
, |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
|
|
| |
|
郁山鎮中心校2017年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2513.59 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
1687.9 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
529.18 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
178.48 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
118.03 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2513.59 |
本年支出合计 |
2513.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2513.59 |
支出总计 |
2513.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
彭水苗族土家族自治縣郁山鎮中心校2017年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2513.59 |
|
2513.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1687.9 |
|
1687.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1687.9 |
|
1687.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1687.9 |
|
1687.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
529.18 |
|
529.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
529.18 |
|
529.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
253.79 |
|
253.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.71 |
|
196.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.68 |
|
78.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
178.48 |
|
178.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
21011 |
医疗保障 |
178.48 |
|
178.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
178.48 |
|
178.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
118.03 |
|
118.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.03 |
|
118.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
118.03 |
|
118.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||
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| |||||||||||||||
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| |||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
|
彭水苗族土家族自治縣郁山鎮中心校2017年部门支出总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 |
| |||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2513.59 |
2513.59 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1687.9 |
1687.9 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1687.9 |
1687.9 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1687.9 |
1687.9 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
529.18 |
529.18 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
529.18 |
529.18 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
253.79 |
253.79 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.71 |
196.71 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.68 |
78.68 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
178.48 |
178.48 |
|
|
|
|
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21011 |
医疗保障 |
178.48 |
178.48 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
178.48 |
178.48 |
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221 |
住房保障支出 |
118.03 |
118.03 |
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22102 |
住房改革支出 |
118.03 |
118.03 |
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2210201 |
住房公积金 |
118.03 |
118.03 |
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