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一、单位基本情况
朱砂小学校现有在职教师42人，退休教师19人，并于2009年完成了岗位设置及聘用，在主管部门的统一领导下，认真贯彻执行上级部门的工作领导，在县教委及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展，确立“全面发展、张扬个性”的办学理念和办学思路。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入709.35万元，一般公共预算财政拨款支出709.35万元，比2016年增加145.32万元。其中：基本支出709.35万元，比2016年增加145.32 万元，主要原因是一是养老保险和职业年金2017年纳入预算，二是公用经费全额纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2016年增加（或减少）0 万元，主要原因是项目预算由县教委统一预算。
2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2016年增加（或减少） 0万元，主要原因是无基金预算。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0.5万元，比2016年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费0.5万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车购置费 0万元，比2016年减少(或增加)0万元；主要原因是无公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费59.29万元，主要用于：办公费及差旅费、培训费、水费、电费、维修（护）费、会议费、邮电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出全部由主管部门（县教委）集中预算。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
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表1 |
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彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校2017年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
709.35 |
一、本年支出 |
709.35 |
709.35 |
|
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一般公共预算拨款 |
709.35 |
一般公共服务支出 |
|
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政府性基金预算拨款 |
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外交支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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二、上年结转 |
|
教育支出 |
445.40 |
445.40 |
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|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
193.48 |
193.48 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
34.50 |
34.50 |
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国有资本经营预算拨款 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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|
住房保障支出 |
35.97 |
35.97 |
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|
其他支出 |
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|
二、结转下年 |
|
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收入总计 |
709.35 |
支出总计 |
709.35 |
709.35 |
|
|
<, TD style="BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 31.875pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 127.55pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 31.875pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid windowtext; mso-border-top-alt: 31.8750pt none rgb(255,255,255); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid windowtext; mso-border-left-alt: 31.8750pt none rgb(255,255,255)" vAlign=middle width=170 colSpan=2>
0.10
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|
彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
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单位：万元 | |||||
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
合计 |
531.88 |
709.35 |
709.35 |
| |||||
|
205 |
教育支出 |
359.94 |
445.4 |
445.4 |
| |||||
|
20502 |
普通教育 |
359.94 |
445.4 |
445.4 |
| |||||
|
2050202 |
小学教育 |
359.94 |
445.4 |
445.4 |
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.15 |
193.48 |
193.48 |
| |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
193.48 |
193.48 |
| |||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
109.56 |
109.56 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
59.94 |
59.94 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
23.98 |
23.98 |
| |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.20 |
34.50 |
34.50 |
| |||||
|
21011 |
医疗保障 |
37.20 |
34.50 |
34.50 |
| |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.20 |
34.50 |
34.50 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.59 |
35.97 |
35.97 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.59 |
35.97 |
35.97 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.59 |
35.97 |
35.97 |
| |||||
|
|
|
|
|
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| |||||
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表3 |
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彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| |||||||||
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|
单位：万元 |
| |||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
| ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |||||
|
|
合计 |
709.35 |
650.06 |
59.29 |
| |||||
|
301 |
工资福利支出 |
430.26 |
430.26 |
|
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
160.40 |
160.40 |
|
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
50.61 |
50.61 |
|
| |||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.50 |
1.50 |
|
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
83.43 |
83.43 |
|
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.94 |
59.94 |
|
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.98 |
23.98 |
|
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
82.55 |
82.55 |
|
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
49.29 |
|
49.29 |
| |||||
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 |
| |||||
|
30202 |
印刷费 |
0.60 |
|
0.60 |
| |||||
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
|
||||||
|
30206 |
电费 |
1.30 |
|
1.30 |
| |||||
|
30207 |
邮电费 |
5.10 |
|
5.10 |
| |||||
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
| |||||
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
| |||||
|
30214 |
租赁费 |
0.15 |
|
0.15 |
| |||||
|
30215 |
会议费 |
3.50 |
|
3.50 |
| |||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30216 |
培训费 |
7.64 |
|
7.64 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30228 |
工会经费 |
2.21 |
|
2.21 |
|
30229 |
福利费 |
4.81 |
|
4.81 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.18 |
|
2.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
187.65 |
187.65 |
|
|
30302 |
退休费 |
100.06 |
100.06 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.13 |
4.13 |
|
|
30307 |
医疗费 |
37.99 |
37.99 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
35.97 |
35.97 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| ||||
|
| ||||
|
| ||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
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|
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| |||||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||||||||
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
0.50 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| |||||
|
|
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|
|
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|
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|
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| |||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校2017年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校2017年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目, |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
709.35 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
445.4 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
193.48 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
34.50 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
35.97 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
709.35 |
本年支出合计 |
709.35 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
709.35 |
支出总计 |
709.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校2017年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| |||||||||||||||||
|
|
合计 |
709.35 |
|
709.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
205 |
教育支出 |
445.40 |
|
445.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20502 |
普通教育 |
445.40 |
|
445.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
445.40 |
|
445.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.56 |
|
109.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
109.56 |
|
109.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
109.56 |
|
109.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.94 |
|
59.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.98 |
|
23.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21011 |
医疗保障 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.97 |
|
35.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.97 |
|
35.97 |
|
|
|
|
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|
|
| |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.97 |
|
35.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
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|
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| |||||||||
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表8 |
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彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校2017年部门支出总表 | ||||||||
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|
| |
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|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 | |
|
|
合计 |
709.35 |
709.35 |
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
445.40 |
445.40 |
|
|
|
| |
|
20502 |
普通教育 |
445.40 |
445.40 |
|
|
|
| |
|
2050202 |
小学教育 |
445.40 |
445.40 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.56 |
109.56 |
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
109.56 |
109.56 |
|
|
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
109.56 |
109.56 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.94 |
59.94 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.98 |
23.98 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.50 |
34.50 |
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21011 |
医疗保障 |
34.50 |
34.50 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
34.50 |
34.50 |
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221 |
住房保障支出 |
35.97 |
35.97 |
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22102 |
住房改革支出 |
35.97 |
68.12 |
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2210201 |
住房公积金 |
35.97 |
35.97 |
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