无障碍
关怀版
一、单位基本情况
彭水县职业教育中心是彭水县教委所属独立编制预算的二级预算单位，学校编制200人，在编在岗154人，外聘61人，退休30人，遗属补助4人，暂不清退1人，内设学管科、教务科、后勤科、财务科、办公室、团委办、招生培训科、就业办等8个科室；从事县内中等学历、非学历教育培训和劳动力转移培训等。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入3458.10万元，一般公共预算财政拨款支出3458.10万元，比2016年增加1702.97万元。其中：基本支出3458.10万元，比2016年增加1702.97万元，主要原因是2016年市级学费资助、公用经费补助未纳入年初预算等，主要用于保障学生教育教学运行经费。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算24万元，比2016年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费10万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费 14万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少(或增加)0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1322.54万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额652.75万元，其中：政府采购货物预算388.50万元、政府采购工程预算80.25万元、政府采购服务预算184万元。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
|
表1 |
|
|
|
|
|
|
|
彭水苗族土家族自治县职业教育中心2017年财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
3458.10 |
一、本年支出 |
3458.10 |
3458.10 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
3458.10 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
2764.24 |
2764.24 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
464.92 |
464.92 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
109.94 |
109.94 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
3458.1 |
支出总计 |
3458.10 |
3458.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县职业教育中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
合计 |
1755.13 |
3,458.10 |
3,458.10 |
| |||||
|
205 |
教育支出 |
1359.70 |
2,764.24 |
2,764.24 |
| |||||
|
20503 |
职业教育 |
1359.70 |
2,764.24 |
2,764.24 |
| |||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
1359.70 |
2,764.24 |
2,764.24 |
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
174.78 |
464.92 |
464.92 |
| |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
174.78 |
464.92 |
464.92 |
| |||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
174.78 |
187.24 |
187.24 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
198.34 |
198.34 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
79.34 |
79.34 |
| |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
115.39 |
109.94 |
109.94 |
| |||||
|
21011 |
医疗保障 |
115.39 |
109.94 |
109.94 |
| |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
115.39 |
109.94 |
109.94 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
105.26 |
119.00 |
119.00 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.26 |
119.00 |
119.00 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.26 |
119.00 |
119.00 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县职业教育中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
| ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |||||
|
|
合计 |
3,458.10 |
1995.31 |
1462.79 |
| |||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,462.01 |
1,462.01 |
|
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
493.12 |
493.12 |
|
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
81.98 |
81.98 |
|
| |||||
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
| |||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.96 |
4.96 |
|
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
416.60 |
416.60 |
|
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
198.34 |
198.34 |
|
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
79.33 |
79.33 |
|
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
187.68 |
187.68 |
|
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1,322.54 |
|
1,322.54 |
| |||||
|
30201 |
办公费 |
96.00 |
|
96.00 |
| |||||
|
30202 |
印刷费 |
25.00 |
|
25.00 |
| |||||
|
30203 |
咨询费 |
16.00 |
|
| ||||||
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
| |||||
|
30205 |
水费 |
50.00 |
|
50.00 |
| |||||
|
30206 |
电费 |
80.00 |
|
80.00 |
| |||||
|
30207 |
邮电费 |
50.00 |
|
50.00 |
| |||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
| |||||
|
30209 |
物业管理费 |
230.00 |
|
230.00 |
| |||||
|
30211 |
差旅费 |
60.00 |
|
60.00 |
| |||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| |||||
|
30213 |
维修（护）费 |
130.00 |
|
130.00 |
| |||||
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
| |||||
|
30215 |
会议费 |
10.20 |
|
10.20 |
| |||||
|
30216 |
培训费 |
103.65 |
|
103.65 |
| |||||
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
| |||||
|
30218 |
专用材料费 |
100.00 |
|
100.00 |
| |||||
|
30224 |
被装购置费 |
20.00 |
|
20.00 |
| |||||
|
30226 |
劳务费 |
200.00 |
|
200.00 |
| |||||
|
30228 |
工会经费 |
26.90 |
|
26.90 |
| |||||
|
30229 |
福利费 |
14.79 |
|
14.79 |
| |||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
14.00 |
| |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.00 |
|
80.00 |
| |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
533.30 |
533.30 |
|
| |||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
| |||||
|
30302 |
退休费 |
171.06 |
171.06 |
|
| |||||
|
30305 |
生活补助 |
2.02 |
2.02 |
|
| |||||
|
30307 |
医疗费 |
118.72 |
118.72 |
|
| |||||
|
30308 |
助学金 |
8.00 |
8.00 |
|
| |||||
|
30309 |
奖励金 |
100.00 |
100.00 |
|
| |||||
|
30311 |
住房公积金 |
119.00 |
119.00 |
|
| |||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.50 |
14.50 |
|
| |||||
|
310 |
其他资本性支出 |
140.25 |
|
140.25 |
| |||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
80.25 |
|
80.25 |
| |||||
|
31002 |
办公设备购置 |
60.00 |
|
60.00 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县职业教育中心2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||||||||
|
24.00 |
|
14.00 |
|
14.00 |
10.00 |
24.00 |
|
14.00 |
|
14.00 |
10.00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县职业教育中心2017年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县职业教育中心2017年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
3,458.10 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
2,764.24 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
464.92 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
109.94 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
119.00 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,458.10 |
本年支出合计 |
3,458.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
3,458.10 |
支出总计 |
3,458.10 |
,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
彭水苗族土家族自治县职业教育中心2017年部门收入总表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| |||||||||||||||
|
|
合计 |
3,458.10 |
|
3,458.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
205 |
教育支出 |
2,764.24 |
|
2,764.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20503 |
职业教育 |
2,764.24 |
|
2,764.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
2,764.24 |
|
2,764.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
464.92 |
|
464.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
464.92 |
|
464.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
187.24 |
|
187.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.34 |
|
198.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.34 |
|
79.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
109.94 |
|
109.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
医疗保障 |
109.94 |
|
109.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
109.94 |
|
109.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
119.00 |
|
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.00 |
|
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.00 |
|
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县职业教育中心2017年部门支出总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 | |
|
|
合计 |
3,458.10 |
3,458.10 |
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2,764.24 |
2,764.24 |
|
|
|
| |
|
20503 |
职业教育 |
2,764.24 |
2,764.24 |
|
|
|
| |
|
2050304 |
职业高中教育 |
2,764.24 |
2,764.24 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
464.92 |
464.92 |
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
464.92 |
464.92 |
|
|
|
| |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
187.24 |
187.24 |
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.34 |
198.34 |
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.34 |
79.34 |
|
|
|
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
109.94 |
109.94 |
|
|
|
| |
|
21011 |
医疗保障 |
109.94 |
109.94 |
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
109.94 |
109.94 |
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
