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一、单位基本情况
诸佛乡诸佛寺小学校现有在职教师29人，特岗教师1人，退休教师8人，遗嘱补助5人，并于2009年完成了岗位设置及聘用，现有高级教师1人、一级教师11人、二级教师15人，未聘职称1人，九级职员1人。在主管部门的统一领导下，认真贯彻执行上级部门的工作领导，在县教委及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展，确立“脚踏实地，奠基人生”的办学理念和办学思路。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入496.06万元，一般公共预算财政拨款支出496.06万元，比2016年增加106.24万元。其中：基本支出496.06万元，比2016年增加106.24万元，主要原因是一是养老保险和职业年金2017年纳入预算，二是公用经费全额纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2016年增加（或减少）0 万元，主要原因是项目预算由县教委统一预算。
2017年政府性基金无预算。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0.4万元，比2016年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费0.4万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车购置费 0万元，比2016年减少(或增加)0万元；主要原因是无公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费58.67万元，主要用于：办公费及差旅费、培训费、水费、电费、维修（护）费、会议费、邮电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出全部由主管部门（县教委）集中预算。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
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表1 |
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彭水苗族土家族自治县诸佛乡诸佛寺小学校2017年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
496.06 |
一、本年支出 |
496.06 |
496.06 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
496.06 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
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|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
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二、上年结转 |
|
教育支出 |
351.26 |
351.26 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
103.32 |
103.32 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
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|
资源勘探信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
24.89 |
24.89 |
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|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
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|
收入总计 |
496.06 |
支出总计 |
496.06 |
496.06 |
|
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| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县诸佛乡诸佛寺小学校2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
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单位：万元 | |||||
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|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
合计 |
389.76 |
496.06 |
496.06 |
| |||||
|
205 |
教育支出 |
255.19 |
274.16 |
274.16 |
| |||||
|
20502 |
普通教育 |
255.19 |
274.16 |
274.16 |
| |||||
|
2050202 |
小学教育 |
255.19 |
274.16 |
274.16 |
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.66 |
103.32 |
103.32 |
| |||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.39 |
45.25 |
45.25 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.91 |
41.48 |
41.48 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.36 |
16.59 |
16.59 |
| |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.36 |
16.59 |
16.59 |
| |||||
|
21011 |
医疗保障 |
16.36 |
16.59 |
16.59 |
| |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.36 |
16.59 |
16.59 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.55 |
24.89 |
24.89 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.55 |
24.89 |
24.89 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.55 |
24.89 |
24.89 |
| |||||
|
|
|
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|
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| |||||
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表3 |
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彭水苗族土家族自治县诸佛乡诸佛寺小学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| |||||||||
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| |||||
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|
|
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|
单位：万元 |
| |||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
| ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |||||
|
|
合计 |
496.06 |
437.39 |
58.67 |
| |||||
|
301 |
工资福利支出 |
332.23 |
332.23 |
|
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
129.96 |
129.96 |
|
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
25.56 |
25.56 |
|
| |||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
82.64 |
82.64 |
|
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.48 |
41.48 |
|
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.59 |
16.59 |
|
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36 |
36 |
|
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
58.67 |
|
58.67 |
| |||||
|
30201 |
办公费 |
20.72 |
|
20.72 |
| |||||
|
30205 |
水费 |
0.96 |
|
0.96 |
| |||||
|
30206 |
电费 |
2.4 |
|
2.4 |
| |||||
|
30207 |
邮电费 |
1.5 |
|
1.5 |
| |||||
|
30211 |
差旅费 |
9.5 |
|
9.5 |
| |||||
|
30213 |
维修（护）费 |
6.3 |
|
6.3 |
| |||||
|
30215 |
会议费 |
3 |
|
3 |
| |||||
|
30216 |
培训费 |
6 |
|
6 |
| |||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
|
0.4 |
| |||||
|
30228 |
工会经费 |
1.56 |
|
1.56 |
| |||||
|
30229 |
福利费 |
3.33 |
|
3.33 |
| |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|
1 |
| |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.16 |
105.16 |
|
| |||||
|
30302 |
退休费 |
45.25 |
45.25 |
|
| |||||
|
30305 |
生活补助 |
2.37 |
2.37 |
|
| |||||
|
30307 |
医疗费 |
6.24 |
6.24 |
|
| |||||
|
30311 |
住房公积金 |
24.89 |
24.89 |
|
| |||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| |||||
|
310 |
其它资本性支出 |
2 |
|
2 |
| |||||
|
31002 |
办公设备购置 |
2 |
|
2 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县诸佛乡诸佛寺小学校2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
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| |||||
|
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|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||||||||
|
0.4 |
|
|
|
|
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
0.4 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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| |||||
|
|
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|
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|
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| |||||
|
|
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|
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| |||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县诸佛乡诸佛寺小学校2017年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县诸佛乡诸佛寺小学校2017年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
496.06 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
351.26 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
103.32 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.59 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.89 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
496.06 |
本年支出合计 |
496.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
496.06 |
支出总计 |
496.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
彭水苗族土家族自治县诸佛乡诸佛寺小学校2017年部门收入总表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| |||||||||||||||
|
|
合计 |
496.06 |
|
496.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
205 |
教育支出 |
274.16 |
|
274.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20502 |
普通教育 |
274.16 |
|
274.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2050202 |
小学教育 |
274.16 |
|
274.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.32 |
|
103.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.25 |
|
45.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45.25 |
|
45.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.59 |
|
16.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.59 |
|
16.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
医疗保障 |
16.59 |
|
16.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.59 |
|
16.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.89 |
|
24.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.89 |
|
24.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.89 |
|
24.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
| ||||||||
|
表8 |
|
|
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| ||||
|
彭水苗族土家族自治县诸佛乡诸佛寺小学校2017年部门支出总表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 | ||||
|
|
合计 |
496.06 |
496.06 |
|
|
|
| ||||
|
205 |
教育支出 |
274.16 |
274.16 |
|
|
|
| ||||
|
20502 |
普通教育 |
274.16 |
274.16 |
|
|
|
| ||||
|
2050202 |
小学教育 |
274.16 |
274.16 |
|
|
|
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.32 |
103.32 |
|
|
|
| ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.25 |
45.25 |
|
|
|
| ||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45.25 |
45.25 |
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|
|
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|
| ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|
| ||||
|
21011 |
医疗保障 |
16.59 |
16.59 |
|
|
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| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.59 |
16.59 |
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| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.89 |
24.89 |
|
|
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.89 |
24.89 |
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|
|
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
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