一、单位基本情况

（一）职能职责

学校为学龄前儿童提供保育和教育服务，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为幼儿的近期和终身发展奠定基础。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县山谷幼儿园是独立核算全额拨款的事业单位，下设办公室、保教处、安稳办、后勤处、财务室等内设机构，现有在编职工19人，无退休人员。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数410.17万元，其中：一般公共预算拨款349.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，财政专户管理资金收入61.00万元。收入较2022年增加77.86万元，主要是一般公共预算拨款增加85.06万元，在职人员人均工资福利增加，事业单位超额绩效工资纳入部门年初预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数410.17万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算328.10万元，社会保障和就业支出预算36.84万元，卫生健康支出预算16.09万元，住房保障支出预算29.14万元。支出预算较2022年增加77.86万元，主要是在职人员人均工资福利增加，事业单位超额绩效工资纳入部门年初预算。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入349.17万元，一般公共预算财政拨款支出349.17万元，比2022年增加85.06万元。其中：基本支出340.08万元，比2022年增加75.97万元，主要原因是事业单位超额绩效工资纳入部门年初预算，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.09万元，比2022年增加9.09万元，主要原因是本年把学前学生资助纳入项目编报，主要用于学前贫困幼儿资助免收保教费和免收生活费。

2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，主要原因是彭水苗族土家族自治县山谷幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.00万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年一致，主要原因是本单位无因公出国出境人员及其他经费预算；公务接待费0.00万元，与2022年一致，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费0.00万元，与2022年一致，主要原因是无公务用车，无运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与2022年一致；主要原因是本单位无公务用车购置费。彭水苗族土家族自治县山谷幼儿园2023年“三公”经费控制数为0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费。2023年一般公共预算财政拨款公用经费   7.84万元，比上年减少0.92万元，主要原因为学生人数较上年有所减少，相应公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李卫  联系方式：023-78896661