一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是实施幼儿学前教育，促进学前教育发展，负责辖区内学前教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县森林幼儿园内设5个机构处室，分别是保教处、办公室、后勤办、安稳办、工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数432.51万元，其中：一般公共预算拨款357.51万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入0.00 万元，财政专户管理资金 75.00 万元。收入较2022年增加32.90 万元，主要是一般公共预算拨款增加 71.30万元，财政专户管理资金拨款减少38.40元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 432.51万元，其中：一般公共服务支出预算0.00 万元，教育支出预算 348.62万元，社会保障和就业支出预算38.79 万元，卫生健康支出预算16.15 万元，住房保障支出预算 28.95万元。支出预算较2022年增加32.90 万元，主要是基本支出预算增加19.34万元，项目支出预算增加13.56万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入357.51万元，一般公共预算财政拨款支出357.51万元，比2022年增加71.30万元。其中：基本支出343.95万元，比2022年增加57.74万元，主要原因是在职人员人均工资福利增加，2022年在职人员超额绩效工资未纳入部门年初预算，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.56万元，比2022年增加13.56万元，主要原因是2022年学生资助项目未纳入预算，主要用于减轻贫困家庭负担，保障学生不因贫困失学辍学。

彭水苗族土家族自治县森林幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

彭水苗族土家族自治县森林幼儿园2023年与2022年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费15.57万元，比上年减少4.48万元，主要原因为学生人数较上年有所减少，相应的公用经费也因此减少。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00  万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了单位整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈宇  联系方式：18996237529