彭水苗族土家族自治县森林幼儿园

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责实施幼儿学前教育，促进学前教育发展，负责辖区内学前教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县森林幼儿园内设4个机构处室，分别是保教处、办公室、后勤办、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数458.04万元，其中一般公共预算拨款收入353.04万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入预算105.00万元，事业收入预算0.00万元，事业单位经营收入预算0.00万元，其他收入预算0.00万元。收入预算较2024年增加40.37万元，主要是一般公共预算拨款收入增加45.37万元，财政专户管理资金收入预算减少5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数458.04万元，其中一般公共服务教育支出预算368.56万元，社会保障和就业支出预算55.20万元，卫生健康支出预算16.01万元，住房保障支出预算18.26万元。支出预算较2024年增加40.37万元，主要是基本支出预算增加40.37万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入353.04万元，一般公共预算财政拨款支出353.04万元，比2024年增加45.37万元。其中基本支出预算353.04万元，比2024年增加45.37万元，主要原因是2024年新招录1名在编教师，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2025年与2024年无项目支出。

彭水苗族土家族自治县森林幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

彭水苗族土家族自治县森林幼儿园2025年与2024年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）日常公用经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费18.23万元，比上年增加4.96万元，主要原因是学生人数增加，财政拨付的日常公用经费增加。日常公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.00万元。政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元，财政专户管理资金收入预算3.00万元。

（三）绩效目标设置情况。彭水苗族土家族自治县森林幼儿园2025年暂无绩效目标设置情况。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈宇；联系方式：023-78896885