彭水苗族土家族自治县三义乡小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内小学教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县三义乡小学校内设8个机构处室，分别是：党办、行政办、教导处、德育处、安稳办、后勤处、工会、少先队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数509.60 万元，其中：一般公共预算拨款503.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，财政专户管理资金  6.50万元。收入较2024年减少24.70万元，主要是2025年学生资助项目未在本单位预算，统一由彭水苗族土家族自治县教育装备和后勤服务中心预算；财政专户管理资金比上年减少；2025年年初预算住房保障支出时，超额绩效工资未纳入基数预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数509.60万元，其中：一般公共服务教育支出预算366.79万元，社会保障和就业支出预算100.90万元，卫生健康支出预算21.36万元，住房保障支出预算20.55万元。支出预算较2024年减少24.70万元，主要是2025年学生资助项目未在本单位预算，统一由彭水苗族土家族自治县教育装备和后勤服务中心预算；财政专户管理资金比上年减少；2025年年初预算住房保障支出时，超额绩效工资未纳入基数预算。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入503.10万元，一般公共预算财政拨款支出503.10万元，比2024年减少23.20万元。其中：基本支出479.58万元，比2024年减少21.05万元，主要原因是在职职工人数减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助及保障部门正常运转的各项商品和服务支出。项目支出23.53万元，比2024年减少2.13万元，主要原因是2025年学生资助项目未在本单位预算，统一由彭水苗族土家族自治县教育装备和后勤服务中心预算；2024年年初预算时把暂不清退人员工资纳入了项目编报。项目支出主要用于学前教育学生和义务教育学生营养改善专项支出。

彭水苗族土家族自治县三义乡小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.20万元，与2024年相等。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年相同，主要原因是单位无因公出国出境人员，无相应经费预算；公务接待费0.20万元，与2024年相等，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出；无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费29.90万元，比上年减少4.10万元，主要原因为学生人数较上年有所减少，相应公用经费减少。主要用于办公费、邮电费、水费、电费、劳务费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算10.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李航标  联系方式：023-78459366