彭水苗族土家族自治县普子镇砂石小学校

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内小学教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县普子镇砂石小学校单位内设 5个办公室，分别是教导处、德育处、后勤处、安稳办、工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5418155元，其中：一般公共预算拨款 5413115元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入 0元，事业收入 0元，事业单位经营收入 0元，财政专户管理资金收入5040元，其他收入 0元。收入较2025年减少65836元，主要是本年度义教与学前学生人数减少导致一般公共预算财政拨款较上年收入减少22492元，其中教育收入较上年减少56325元，主要原因是学生人数减少导致公用经费收入减少；社保收入预算较上年增加了25143元，卫生健康收入预算较上年增加3837元，住房保障收入预算较上年增加4853元，主要原因是缴费基数调整导致收入预算增加； 非税收入较上年减少43344元，主要原因是学前学生大量减少导致。

（二）支出预算：2026年年初预算数5418155 元，其中：教育支出预算3622276元，社会保障和就业支出预算 1348897元，卫生健康支出预算241763 元，住房保障支出预算205219元。支出预算较2025年减少65836元，其中一般公共预算财政拨款支出较上年减少22492元，具体情况是教育支出较上年减少56325元，社保支出较上年增加了25143元，卫生健康支出较上年增加3837元，住房保障支出较上年增加4853元； 非税支出5040元，较上年减少43344元。支出预算中基本支出预算增加31360元，项目支出预算减少97196元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5413115 元，一般公共预算财政拨款支出5413115元，比2025年减少22492元。其中：基本支出 5272097 元，比2025年增加74704元；项目支出141018元，比上年减少了97192元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23.82元，比2024年减少5.41元，主要原因是本年度营养改善计划支出较上年因学生数的减少而减少。

普子镇砂石小学2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算  0.00元，与2025年一致。主要原因是本单位无因公出国出境人员及其他经费预算，无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 305986元，比上年减少31757元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维护费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品服务支出等。

（二）普子镇砂石小学本年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.63元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李勇  联系方式：  （李勇，电话：023-78458927）