彭水苗族土家族自治县靛水街道文武小学校

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内小学及学前教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县靛水街道文武小学校单位内设8个机构处室，分别是行政办、党办、教导处、教科室、德育办、安稳办、后勤办、工会；下设彭水苗族土家族自治县靛水街道文武小学附属幼儿园1个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5388658元，其中：一般公共预算拨款5318658元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，财政专户管理资金70000元。收入较2025年增加252858元，主要是教育预算支出有所增加，以及在职职工基本工资调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算均较上年增加，导致2026年经费拨款预算增加252858元。

（二）支出预算：2026年初预算数5388658元，其中一般公共服务支出预算5318658元，教育支出预算3796011元，社会保障和就业支出预算1096761元，卫生健康支出预算245182元，住房保障支出预算250704元。支出预算较2025年增加252858元，主要是基本支出预算增加298902元，项目支出预算减少46144元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5,318,658元，一般公共预算财政拨款支出5,318,658元，比2025年增加237,858元。其中基本支出5240802元，比2025年增加283902元，主要是2026年教育预算支出有所增加，以及在职职工基本工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。保障部门正常运转的各项商品服务支出较上年减少14831元；项目支出77856元，比2025年减少46144元，主要是学生人数减少，学生营养改善计划膳食补助资金预算减少，学生资助资金减少，主要用于学生营养改善计划、学生资助、暖冬计划等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2025年增加0元，靛水街道文武小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0元，比2025年增加0元。其中因公出国（境）费用0元，比2025年增加0元，主要是本单位无因公出国出境人员及其他经费预算；公务接待费0元，比2025年增加0元，主要是本单位无公务接待事项；我单位无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费248769元，比上年减少14831元，主要是学生人数减少，办公支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额11000元：政府采购货物预算11000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购11000元：政府采购货物预算11000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77856元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：宁超；联系方式：13594977897