彭水苗族土家族自治县实验幼儿园

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本园的主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，坚持保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为幼儿近期和终身发展奠定基础。

（二）单位构成

 本园是独立核算全额拨款事业单位，下设办公室、教务处、后勤处、保健室、财务室、安稳办6个内设机构。现有在编教职工20人，其中高级教师2人，一级教师6人，二级教师12人，退休1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4602346元，其中：一般公共预算拨款3682346元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金920000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入预算比2025年减少568713元，一般公共预算拨款减少320632元，主要原因是2026年职工减少2人，人员经费等费用减少；财政专户管理资金减少248081元，主要原因是出生率降低，生源减少，保教费收入减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数4602346元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算3689454元，社会保障和就业支出预算559651元，卫生健康支出预算165431元，住房保障支出预算187809元。支出预算较2025年减少568713元，主要是基本支出预算减少327535元，项目支出减少350元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3682346元，一般公共预算财政拨款支出3682346元，比2025年减少320282元。其中：基本支出3682346元，比2025年减少320282元，主要原因是包含人员减少，人员经费减少401325元，公用经费增加43790元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0元，比2025年减少350元，主要原因是2026年无项目支出。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0元，比2025年增加0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年增加0元；公务接待费0元，比2025年减少0元，主要原因是落实政府过紧日子十条措施；公务用车运行维护费0元，比2025年减少0元；公务用车购置费0元，比2025年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费即公用经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费211692元，比上年增加43790元，主要原因为办公费增加，导致公用经费增加。公用经费主要用于办公费、培训费、工会经费。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵泽梅  联系方式：023-78441889