彭水苗族土家族自治县山谷幼儿园

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校为学龄前儿童提供保育和教育服务，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为幼儿的近期和终身发展奠定基础。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县山谷幼儿园是独立核算全额拨款的事业单位，下设办公室、保教处、安稳办、后勤处、财务室等内设机构，现有在编职工17人，退休1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年初预算数3938200元，其中：一般公共预算拨款3458200元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，财政专户管理资金收入480000元。收入较2025年减少9800元，主要是财政专户管理资金收入减少。

（二）支出预算：2026年初预算数3938200元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算3044250元，社会保障和就业支出预算546783元，卫生健康支出预算161040元，住房保障支出预算186127元。支出预算较2025年减少9800元，主要是基本支出预算减少10783元，项目支出预算增加983元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3458200元，一般公共预算财政拨款支出3458200元，比2025年减少9800元。其中：基本支出3457217元，比2025年增加169217元，主要是原因是工资保险等政策性增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出983元。

2026年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2025年减少0元，主要原因是彭水苗族土家族自治县山谷幼儿园无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0元，比2025年减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年减少0元，主要原因是本单位无因公出国出境人员及其他经费预算；公务接待费0元，比2025年减少0元，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费0元，比2025年减少0元，主要原因是本单位无公务用车，无运行维护费；公务用车购置费0元，比2025减少0元；主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费129934元，比上年减少8866元，主要是日常公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额15120元：政府采购货物预算15120元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李卫；联系方式：023-78859662