彭水苗族土家族自治县隆鑫幼儿园

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是为学前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。

（二）单位构成

彭水自治县隆鑫幼儿园单位内设5个机构处室，分别是行政办、保教处、安稳办、保健办、后勤办，在编教师19人，退休教师3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年初预算数4477488元，其中一般公共预算拨款3927488元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，财政专户管理资金550000元。总预算收入较2025年减少84233元，主要是教育支出增加38288元，社会保障和就业支出增加13162元，卫生健康支出增加5000元，住房保障支出增加9317元，财政专户转上年预算减少150000元。

（二）支出预算：2026年初预算数3927488元，其中一般公共服务支出预算3927488元，教育支出预算2883988元，社会保障和就业支出预算654370元，卫生健康支出预算182654元，住房保障支出预算206476元。支出预算较2025年增加65767元，主要是基本支出预算增加65767元，年初无项目支出预算。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3927488元，一般公共预算财政拨款支出3927488元，比2025年增加65767元。其中基本支出3927488元，比2025年增加65767元，主要是在编教师工资调标(含岗位晋升)等。保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0元，与上年相比无增减变化，主要是年初无项目预算。

2026年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元。主要是彭水自治县隆鑫幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0元，与2025年相比无增减。其中因公出国（境）费用0元，与2025年相比无增减，主要是单位无因公出国出镜；公务接待费0元，与2025年相比无增减，主要是单位厉行节约，无公务接待；公务用车运行维护费0元，与2025年相比无增减，主要是单位无公务用车；公务用车购置费0元，比与2025年相比无增减；主要是单位无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费160486元，比上年减少8319元，主要是幼儿人数减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额7400元。政府采购货物预算7400元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购7400元。政府采购货物预算7400元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈亚琴；联系方式：023—78896933