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一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、方针政策；负责拟订城市管理和风景名胜区方面的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。
（2）负责城市道路、桥梁、隧道、广场等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责城市市政设施维护管理；负责全县建成区停车场和路内停车位的管理。
（3）负责城市排水、节水、供水、污水处理的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责城镇污水处理费征收 管理；负责乡镇污水处理的监督管理。
（4）负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾、城市水域垃圾、城市餐厨垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；指导乡镇环境卫生管理工作，负责农村生活垃圾治理的监督管理。
（5）负责城市市容环境综合整治；负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。
（6）组织拟订县级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。
（7）负责城区园林绿化建设、管理和城市公园行业管理；负责城市古树名木保护管理；参与城市公园紧急避难场地的规划、建设和保护工作；负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。
（8）负责风景名胜区的设立、规划编制、审查和报批以及监督管理；指导监督全县风景名胜区管理机构的工作。
（9）负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督乡镇、街道城市管理综合行政执法工作。
（10）负责城市管理行业安全生产工作的监督管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
（11）负责城市管理数字化、智慧化建设与运行管理；负责城市管理方面的研究，推广行业先进方法和技术，开展城市管理的对外交流与合作；负责城市管理的文化建设和宣传教育工作；开展城市管理行业人员培训。
（12）负责乡镇、街道集镇管理工作的监督检查和考核评价。
（13）承办县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
内设5个内设机构：办公室（安全科）、市政公用设施科、园林绿化科、市容环卫科（农村环卫科）、行政审批科。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入12110.90万元，一般公共预算财政拨款支出12110.90万元，比2018年增加5833.06万元。其中：基本支出3482.90万元，比2018年增加311.96万元，主要原因是调整临聘人员保险费用增加、人员增加、调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8628.00万元，比2018年增加5521.10万元，主要原因是今年新增项目较多，主要用于城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、县城及乡镇污水管网维护费用、重点领域基础设施补短补助资金等重点工作。
2019年政府性基金预算收入2949.89万元，政府性基金预算支出2949.8万元，比2018年增加2949.8万元，主要原因是年新增项目，主要用于城区桥隧检测评估费用、路灯及灯饰电费、市政园林基础设施提升方案、污泥无害化处理运行费用、县城垃圾填埋场渗漏液处理运行费用、园林绿化管护经费等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算388.77万元，比2018年减少0.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费22.77万元，比2018年减少0.70万元，主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定，减少相应的接待支出；公务用车运行维护费366万元，比2018年减少0万元，主要车辆是环卫清运清扫清洗车辆和城管执法车辆；公务用车购置费0万元，跟2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费566.76万元，比上年增加25.52万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额695.63万元，其中：政府采购货物预算53.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算642.50万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8628.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆61辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆、环卫车辆58辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
张小波，电话：023-78441201
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出
3、一般公共预算基本支出
4、一般公用预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
表1
彭水自治县城市管理局2019年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
15,060.79 |
一、本年支出 |
15,060.79 |
12,110.90 |
2,949.89 |
|
|
一般公共预算拨款 |
12,110.90 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
2,949.89 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
127.60 |
127.60 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
44.10 |
44.10 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
3,284.00 |
3,284.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
6,239.43 |
3,409.54 |
2,829.89 |
|
|
|
|
农林水支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
45.66 |
45.66 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
5,200.00 |
5,200.00 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
15,060.79 |
支出总计 |
15,060.79 |
12,110.90 |
2,949.89 |
|
表2
彭水自治县城市管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
12110.90 |
3482.90 |
8628.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.60 |
127.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
127.60 |
127.60 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.07 |
21.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.09 |
76.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.10 |
44.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.10 |
44.10 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.21 |
36.21 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3284.00 |
|
3284.00 |
|
21103 |
污染防治 |
57.00 |
|
57.00 |
|
2110302 |
水体 |
57.00 |
|
57.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
3227.00 |
|
3227.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
3227.00 |
|
3227.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3409.54 |
3265.54 |
144.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
981.40 |
969.40 |
12.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
162.05 |
162.05 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
807.34 |
807.34 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2296.14 |
2296.14 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2296.14 |
2296.14 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
132.00 |
|
132.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
132.00 |
|
132.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.66 |
45.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.66 |
45.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.66 |
45.66 |
|
|
229 |
其他支出 |
5200.00 |
|
5200.00 |
|
22999 |
其他支出 |
5200.00 |
|
5200.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
5200.00 |
|
5200.00 |
表3
彭水自治县城市管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
|
|
3,482.90 |
2,916.14 |
566.76 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
2,894.94 |
2,894.94 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
168.37 |
168.37 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
64.83 |
64.83 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
144.02 |
144.02 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.09 |
76.09 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.34 |
32.34 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.66 |
45.66 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,310.00 |
2,310.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
566.76 |
|
566.76 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
29.53 |
|
29.53 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
23.60 |
|
23.60 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
30205 |
水费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
30206 |
电费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
12.20 |
|
12.20 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
11.20 |
|
11.20 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
28.20 |
|
28.20 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
16.20 |
|
16.20 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
22.77 |
|
22.77 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
5.05 |
|
5.05 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
366.00 |
|
366.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
20.50 |
|
20.50 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.46 |
|
2.46 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
21.20 |
21.20 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.65 |
20.65 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
表4
|
彭水自治县城市管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
2019年预算数 | |||||||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||
|
合计 |
388.77 |
|
366.00 |
|
366.00 |
22.77 | |||||
表5
|
彭水自治县城市管理局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
|
2,949.89 |
|
2,949.89 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,829.89 |
|
2,829.89 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
84.20 |
|
84.20 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
84.20 |
|
84.20 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,724.69 |
|
2,724.69 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
2,072.01 |
|
2,072.01 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
652.68 |
|
652.68 |
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
21.00 |
|
21.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
21.00 |
|
21.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
120.00 |
|
120.00 |
||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
120.00 |
|
120.00 |
||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
120.00 |
|
120.00 |
||
表6
彭水自治县城市管理局2019年部门收支总表
单位：万元
<, /tr>
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
12,110.90 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
2,949.89 |
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
127.60 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
44.10 |
|
|
|
节能环保支出 |
3,284.00 |
|
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|
城乡社区支出 |
6,239.43 |
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|
农林水支出 |
120.00 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
45.66 |
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|
粮油物资储备支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
5,200.00 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
15,060.79 |
本年支出合计 |
15,060.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
15,060.79 |
支出总计 |
15,060.79 |
表7
彭水自治县城市管理局2019年部门收入总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
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15,060.79 |
|
12,110.90 |
2,949.89 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
21.07 |
|
21.07 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.09 |
|
76.09 |
|
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|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.44 |
|
30.44 |
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.61 |
|
6.61 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.21 |
|
36.21 |
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
|
1.28 |
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2110302 |
水体 |
57.00 |
|
57.00 |
|
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|
2110402 |
农村环境保护 |
3,227.00 |
|
3,227.00 |
|
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|
2120101 |
行政运行 |
162.05 |
|
162.05 |
|
|
|
|
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|
2120102 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
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|
2120104 |
城管执法 |
807.34 |
|
807.34 |
|
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|
|
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|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,296.14 |
|
2,296.14 |
|
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|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
132.00 |
|
132.00 |
|
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|
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|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
84.20 |
|
|
84.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
2,072.01 |
|
|
2,072.01 |
|
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|
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|
2121302 |
城市环境卫生 |
652.68 |
|
|
652.68 |
|
|
|
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|
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|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
21.00 |
|
|
21.00 |
|
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|
|
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|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
120.00 |
|
|
120.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
45.66 |
|
45.66 |
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|
2299901 |
其他支出 |
5,200.00 |
|
5,200.00 |
|
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表8
彭水自治县城市管理局2019年部门支出总表
单位：万元
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科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
15,060.79 |
3,482.90 |
11,577.89 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.07 |
21.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.09 |
76.09 |
|
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
|
|
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|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.21 |
36.21 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
57.00 |
|
57.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3,227.00 |
|
3,227.00 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
162.05 |
162.05 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
807.34 |
807.34 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,296.14 |
2,296.14 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
132.00 |
|
132.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
84.20 |
|
84.20 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
2,072.01 |
|
2,072.01 |
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
652.68 |
|
652.68 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.66 |
45.66 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
5,200.00 |
|
5,200.00 |
|
|
|
