彭水苗族土家族自治县城市管理局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理法律、法规、规章和方针政策；负责拟订城市管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）执行城市管理行业规范和技术标准；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

（3）负责城市道路、桥梁、隧道、广场等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设和维护的管理；负责城市市政设施维护管理；负责县城建成区停车场和路内停车位的监督管理。

（4）负责城市供水、节水处理的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责城市供热管理。

（5）负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；指导乡镇环境卫生管理工作，负责农村生活垃圾治理的监督管理。

（6）负责城市市容环境综合整治；负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。

（7）组织编制县级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

（8）负责城区园林绿化建设、管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；参与城市公园紧急避难场地的规划、建设和管理工作；负责园林绿化行业市场管理。

（9）负责授权范围内的城市管理综合执法工作。

（10）负责城市管理行业安全生产工作的监督管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

（11）负责城市管理数字化、智慧化建设与运行管理；负责城市管理方面的科学研究和教育工作，推广行业先进方法和技术，开展城市管理的对外交流与合作。

（12）负责制定机关及所属事业单位节能减排计划并监督实施。

（13）负责机关、直属事业单位党的建设工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务。

（15）加强的职责。加强城市管理领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（二）单位构成

内设5个内设机构：办公室（安全科）、市政公用设施科、园林绿化科、市容环卫科（农村环卫科）、行政审批科。下属事业单位：彭水苗族土家族自治县城市管理综合行政执法支队和彭水苗族土家族自治县城市环境管理中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数13520.3万元，其中：一般公共预算拨款7670.4万元，政府性基金预算拨款5849.9万元。收入较2022年增加3805.67万元，主要增加是生活垃圾临时中转站转运费及处置费项目拨款增加540万元、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用拨款增加58万元、县城垃圾填埋场渗漏液处理运行拨款增加14万元、城区环境卫生保洁市场化服务拨款1920万元、市政设施及道路零星维修拨款420万元、城乡生活垃圾分类拨款增加597万元、三峡库区次级河流清漂作业经费拨款增加9万元等。

（二）支出预算：2023年年初预算数13520.3万元，其中：社会保障和就业支出预算198.2万元，卫生健康支出预算67.14万元，节能环保支出预算3486万元，城乡社区支出预算9331.59万元，农林水支出预算50万元，住房保障支出预算117.37万元，其他支出预算270万元。支出预算较2022年增加3805.67万元，主要是基本支出预算增加345.74万元，项目支出预算增加3459.92万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入7670.4万元，一般公共预算财政拨款支出7670.4万元，比2022年增加76.67万元。其中：基本支出1991.5万元，比2022年增加345.74 万元，主要原因是在编人员增加、调资、根据新的预算系统临聘人员费用以项目核算的方式增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5678.9万元，比2022年减少269.08万元，主要原因是根据新的预算系统临聘人员费用以项目核算的方式减少、新城垃圾处置场运行经费拨款减少等，主要用于县城垃圾分类、保护生态环境、餐厨垃圾收运处理、生活垃圾转运费及处置费等重点工作。

2023年政府性基金预算收入5849.9万元，政府性基金预算支出5849.9万元，比2022年增加3729万元，主要原因是生活垃圾临时中转站转运费及处置费项目拨款增加540万元、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用拨款增加58万元、县城垃圾填埋场渗漏液处理运行拨款增加14万元、城区环境卫生保洁市场化服务拨款1920万元、市政设施及道路零星维修拨款420万元、城乡生活垃圾分类拨款增加597万元、三峡库区次级河流清漂作业经费拨款增加9万元等，主要用于路灯及灯饰电费、路灯及楼宇景观灯饰维护、新城垃圾处置场运行、园林绿化管护、公共厕所和绿化水费、县城垃圾填埋场渗漏液处理、城区环境卫生保洁市场化服务、城区桥隧检测评估费用等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算411.3万元，比2022年增加0万元。其中：公务接待费21.3万元，比2022年增加0万元，主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定，减少相应的接待支出；公务用车运行维护费390万元，比2022年增加0万元，主要是用于市政环境卫生、城市管理执法；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费615.05万元，比上年增加14.44万元，主要原因为办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7670.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆65辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆、环卫车辆61辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张小波联系方式：023-78441201

附件：1．部门财政拨款收支总表

2．部门一般公共预算财政拨款支出预算表

3．部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．部门一般公共预算“三公”经费支出表

5．部门政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．部门政府采购预算表

10．部门整体绩效目标表

11．部门项目绩效目标表

表一
彭水苗族土家族自治县城市管理局财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,520.30	一、本年支出	13,520.30	7,670.40	5,849.90
一般公共预算资金	7,670.40	社会保障和就业支出	198.20	198.20
政府性基金预算资金	5,849.90	卫生健康支出	67.14	67.14
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,486.00	3,486.00
		城乡社区支出	9,331.59	3,801.69	5,529.90
		农林水支出	50.00		50.00
		住房保障支出	117.37	117.37
		其他支出	270.00		270.00
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	13,520.30	支出合计	13,520.30	7,670.40	5,849.90

表二
彭水苗族土家族自治县城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

									单位：万元
功能分类科目			2022年预算数		2023年预算数
科目编码	科目名称				总计		基本支出		项目支出
合计			7,593.73		7,670.40		1,991.50		5,678.90
208	社会保障和就业支出		171.27		198.20		198.20
20805	行政事业单位养老支出		171.27		198.20		198.20
2080501	行政单位离退休		2.30		4.66		4.66
2080502	事业单位离退休		34.50		34.95		34.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.65		103.28		103.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.82		55.31		55.31
210	卫生健康支出		62.99		67.14		67.14
21011	行政事业单位医疗		62.99		66.85		66.85
2101101	行政单位医疗		7.02		8.14		8.14
2101102	事业单位医疗		54.49		56.71		56.71
2101103	公务员医疗补助		1.48		2.00		2.00
21015	医疗保障管理事务				0.29		0.29
2101501	行政运行				0.29		0.29
211	节能环保支出		3,756.00		3,486.00				3,486.00
21103	污染防治		2,364.00		2,094.00				2,094.00
2110304	固体废弃物与化学品		2,171.00		1,843.00				1,843.00
2110399	其他污染防治支出		193.00		251.00				251.00
21104	自然生态保护		1,392.00		1,392.00				1,392.00
2110402	农村环境保护		1,392.00		1,392.00				1,392.00
212	城乡社区支出		3,493.66		3,801.69		1,608.79		2,192.90
21201	城乡社区管理事务		1,200.79		1,459.13		980.95		478.18
2120101	行政运行		142.52		232.19		199.22		32.97
2120102	一般行政管理事务		20.00
2120104	城管执法		1,038.27		1,226.94		781.73		445.21
21205	城乡社区环境卫生		2,292.88		2,342.56		627.84		1,714.72
2120501	城乡社区环境卫生		2,292.88		2,342.56		627.84		1,714.72
221	住房保障支出		109.81		117.37		117.37
22102	住房改革支出		109.81		117.37		117.37
2210201	住房公积金		109.81		117.37		117.37
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
彭水苗族土家族自治县城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

								单位：万元
经济分类科目				2023年基本支出
科目编码		科目名称		总计		人员经费		日常公用经费
合计				1,991.50		1,376.45		615.05
301		工资福利支出		1,336.09		1,336.09
30101		基本工资		304.77		304.77
30102		津贴补贴		81.91		81.91
30103		奖金		63.15		63.15
30107		绩效工资		211.07		211.07
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		103.28		103.28
30109		职业年金缴费		55.31		55.31
30110		职工基本医疗保险缴费		50.97		50.97
30112		其他社会保障缴费		12.77		12.77
30113		住房公积金		117.37		117.37
30114		医疗费		15.88		15.88
30199		其他工资福利支出		319.60		319.60
302		商品和服务支出		615.05				615.05
30201		办公费		32.00				32.00
30202		印刷费		9.00				9.00
30207		邮电费		19.00				19.00
30209		物业管理费		4.80				4.80
30211		差旅费		25.30				25.30
30215		会议费		5.00				5.00
30216		培训费		13.99				13.99
30217		公务接待费		21.30				21.30
30228		工会经费		7.20				7.20
30231		公务用车运行维护费		390.00				390.00
30239		其他交通费用		33.44				33.44
30299		其他商品和服务支出		54.02				54.02
303		对个人和家庭的补助		40.36		40.36
30305		生活补助		1.26		1.26
30399		其他对个人和家庭的补助		39.10		39.10

表四
彭水苗族土家族自治县城市管理局一般公共预算“三公”经费支出表


										单位：万元
2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
411.30		390.00		390.00	21.30	411.30		390.00		390.00	21.30

表五
彭水苗族土家族自治县城市管理局政府性基金预算支出表
彭水苗族土家族自治县城市管理局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,849.90		5,849.90
212	城乡社区支出	5,529.90		5,529.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,454.90		5,454.90
2121301	城市公共设施	1,442.00		1,442.00
2121302	城市环境卫生	4,012.90		4,012.90
213	农林水支出	50.00		50.00
21367	三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
229	其他支出	270.00		270.00
22960	彩票公益金安排的支出	270.00		270.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	270.00		270.00

表六
彭水苗族土家族自治县城市管理局部门收支总表
彭水苗族土家族自治县城市管理局部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,520.30	合计	13,520.30
一般公共预算资金	7,670.40	社会保障和就业支出	198.20
政府性基金预算资金	5,849.90	卫生健康支出	67.14
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,486.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	9,331.59
事业收入资金		农林水支出	50.00
上级补助收入资金		住房保障支出	117.37
附属单位上缴收入资金		其他支出	270.00
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
彭水苗族土家族自治县城市管理局部门收入总表
彭水苗族土家族自治县城市管理局部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		13,520.30	7,670.40	5,849.90
208	社会保障和就业支出	198.20	198.20
20805	行政事业单位养老支出	198.20	198.20
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31
210	卫生健康支出	67.14	67.14
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14
2101102	事业单位医疗	56.71	56.71
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00
21015	医疗保障管理事务	0.29	0.29
2101501	行政运行	0.29	0.29
211	节能环保支出	3,486.00	3,486.00
21103	污染防治	2,094.00	2,094.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,843.00	1,843.00
2110399	其他污染防治支出	251.00	251.00
21104	自然生态保护	1,392.00	1,392.00
2110402	农村环境保护	1,392.00	1,392.00
212	城乡社区支出	9,331.59	3,801.69	5,529.90
21201	城乡社区管理事务	1,459.13	1,459.13
2120101	行政运行	232.19	232.19
2120104	城管执法	1,226.94	1,226.94
21205	城乡社区环境卫生	2,342.56	2,342.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,342.56	2,342.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,454.90		5,454.90
2121301	城市公共设施	1,442.00		1,442.00
2121302	城市环境卫生	4,012.90		4,012.90
213	农林水支出	50.00		50.00
21367	三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	117.37	117.37
22102	住房改革支出	117.37	117.37
2210201	住房公积金	117.37	117.37
229	其他支出	270.00		270.00
22960	彩票公益金安排的支出	270.00		270.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	270.00		270.00

表八
彭水苗族土家族自治县城市管理局部门支出总表
彭水苗族土家族自治县城市管理局部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,520.30	1,991.50	11,528.80
208	社会保障和就业支出	198.20	198.20
20805	行政事业单位养老支出	198.20	198.20
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31
210	卫生健康支出	67.14	67.14
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14
2101102	事业单位医疗	56.71	56.71
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00
21015	医疗保障管理事务	0.29	0.29
2101501	行政运行	0.29	0.29
211	节能环保支出	3,486.00		3,486.00
21103	污染防治	2,094.00		2,094.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,843.00		1,843.00
2110399	其他污染防治支出	251.00		251.00
21104	自然生态保护	1,392.00		1,392.00
2110402	农村环境保护	1,392.00		1,392.00
212	城乡社区支出	9,331.59	1,608.79	7,722.80
21201	城乡社区管理事务	1,459.13	980.95	478.18
2120101	行政运行	232.19	199.22	32.97
2120104	城管执法	1,226.94	781.73	445.21
21205	城乡社区环境卫生	2,342.56	627.84	1,714.72
2120501	城乡社区环境卫生	2,342.56	627.84	1,714.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,454.90		5,454.90
2121301	城市公共设施	1,442.00		1,442.00
2121302	城市环境卫生	4,012.90		4,012.90
213	农林水支出	50.00		50.00
21367	三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	117.37	117.37
22102	住房改革支出	117.37	117.37
2210201	住房公积金	117.37	117.37
229	其他支出	270.00		270.00
22960	彩票公益金安排的支出	270.00		270.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	270.00		270.00

表九
彭水苗族土家族自治县城市管理局政府采购预算明细表
彭水苗族土家族自治县城市管理局政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	207-彭水苗族土家族自治县城市管理局		部门支出预算数	13,520.30
当年整体绩效目标	（1）贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理法律、法规、规章和方针政策；负责拟订城市管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。（2）执行城市管理行业规范和技术标准；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。（3）负责城市道路、桥梁、隧道、广场等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设和维护的管理；负责城市市政设施维护管理；负责县城建成区停车场和路内停车位的监督管理。（4）负责城市供水、节水处理的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责城市供热管理。（5）负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；指导乡镇环境卫生管理工作，负责农村生活垃圾治理的监督管理。（6）负责城市市容环境综合整治；负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。（7）组织编制县级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。（8）负责城区园林绿化建设、管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；参与城市公园紧急避难场地的规划、建设和管理工作；负责园林绿化行业市场管理。（9）负责授权范围内的城市管理综合执法工作。（10）负责城市管理行业安全生产工作的监督管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。（11）负责城市管理数字化、智慧化建设与运行管理；负责城市管理方面的科学研究和教育工作，推广行业先进方法和技术，开展城市管理的对外交流与合作。（12）负责制定机关及所属事业单位节能减排计划并监督实施。（13）负责机关、直属事业单位党的建设工作。（14）完成县委和县政府交办的其他任务。（15）加强的职责。加强城市管理领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务覆盖人口	20	万人	≥	65
	案件办结率	20	%	≥	100
	服务对象覆盖率	20	%	≥	95
	服务质量达标率	20	%	≥	95
	服务对象满意度	10	%	≥	95
联系人：			联系电话：

表十一

彭水苗族土家族自治县城市管理局项目绩效目标表

单位信息：

207-彭水苗族土家族自治县城市管理局

预算项目：

50024321T000000048970-路灯及灯饰电费

职能职责与活动：

10-县城管局的主要职责/10-主要活动

主管部门：

207-彭水苗族土家族自治县城市管理局

项目经办人：

夏智勇

项目总额：

550

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

13896854432

其中: 财政资金：

550

万元

年度目标：

路灯及景观灯饰的必备条件，确保城市功能照明设施良好运行，为全县人民夜间出行提供照明条件。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

质量指标

稳定运行天数

≥

365

天

效益指标

社会效益指标

设施服务覆盖面积

≥

2400000

平方米

效益指标

社会效益指标

设施服务覆盖人口

≥

万人

满意度指标

受益群体满意度

≥

成本指标

经济成本指标

运行电费等

≥

550

万元