彭水苗族土家族自治县图书馆2021年度部门决算情况说明

  一、单位基本情况

  （一）职能职责。

 向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。并将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务。本单位业务包括保存借阅图书资料，文献、报刊资料采编，储藏及查询服务，文化信息资源共享工程、电子阅览室网上数字资源浏览、乡镇分馆业务辅导、古籍保护、全民阅读推广、展览、讲座及培训。

 （二）机构设置。

 本单位系彭水县文化旅游委下属二级单位，故无内设机构。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，本单位系二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计192.66万元，支出总计192.66万元。收支较上年决算数增加192.66万元、增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。

 2.收入情况。2021年度收入合计192.66万元，较上年决算数增加192.66万元，增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。其中：财政拨款收入192.66万元，占100%。

 3.支出情况。2021年度支出合计192.66万元，较上年决算数增加192.66万元，增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。 其中：基本支出192.66万元，占100%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2021年度财政拨款收、支总计192.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加192.66万元，增长100.0%。主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入192.66万元，较上年决算数增加192.66万元，增长100.0%。主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。较年初预算数增加22.73万元，增长13.4%。主要原因是新调入人员1人，工资调整补差，工作绩效目标考核奖金及健康疗养费调标；退休人员做实职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出192.66万元，较上年决算数增加192.66万元，增长100.0%。主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。较年初预算数增加22.73万元，增长13.4%。主要原因是新调入人员1人，工作绩效目标考核奖金及健康疗养费调标；退休人员做实职业年金。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）文化旅游体育与传媒支出116.46万元，占60.4%，较年初预算数增加10.14万元，增长9.5%，主要原因是2021年新调入人员1人；绩效目标考核奖金调标；年休未休假补贴未纳入预算。

 （2）社会保障与就业支出58.72万元，占30.5%，较年初预算数增加12.60万元，增长27.3%，主要原因是2021年新调入人员1人；做实退休人员职业年金。

 （3）卫生健康支出8.47万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

 （4）住房保障支出9.02万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出192.66万元。其中：人员经费167.96万元，较上年决算数增加167.96万元，增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。人员经费用途主要包括基本工资支出27.79万元；绩效工资22.86万元；职业年金缴费11.67；其他工资福利支出29.71万元；对个人和家庭的补助41.8万元等。公用经费24.70万元，较上年决算数增加24.70万元，增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。公用经费用途主要包括电费1.49万元；邮电费2.18万元；差旅费7.7万元；其他交通费用2.45万元；其他商品和服务5.75万元等支出。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.85万元，较年初预算数减少5.95万元，下降87.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.85万元，增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费0.71万元，主要用于流动图书车的保险、维修及燃料费支出。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降85.8%，主要原因一是本单位的公务车是流动图书车，适用于开展流动服务，一般下乡用车以租车为主，租车费未纳入公务车运行维护费中。二是规范公务用车，严格参照公务用车规定。较上年支出数增加0.71万元，增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0

  公务接待费0.14万元，主要用于接待讲座老师、高校教师调研的餐费，费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降92.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.14万元，增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.71万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100.0%，主要原因是上年未做决算，上年决算数为0。

  （二）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

   2. 绩效自评报告或案例。

   本单位2021年无委托第三方开展绩效自评的项目，因此无绩效自评报告或案例

   3. 关于绩效自评结果的说明。

   本单位项目支出未纳入2021年重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

 （三）重点绩效评价结果。

   本单位无重点绩效评价项目。

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78891358。