重庆市彭水苗族土家族自治县旅游服务中心

2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位为县文化旅游委管理的副科级公益一类事业单位。主要职责是承担旅游整体形象宣传和旅游营销相关工作，承担旅游信息化建设。具体职能职责包括参与拟订、实施全县旅游市场开发和营销战略，承担旅游新业态的调研和扶持措施的拟订；承担旅游整体形象宣传，服务旅游市场；参与制定旅游线路，引导旅游观光和休闲度假；实施全县旅游重大促销活动和旅游节庆活动，开展对外旅游业务交流；负责旅游网络信息化建设和管理。

（二）机构设置

彭水自治县旅游服务中心属于彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，本单位设综合科、宣传科、市场科3个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计309.35万元，支出总计309.35万元，收支较上年决算数减少28.5万元，下降8.44%。主要原因是本单位今年有人员调离，在职人数减少。

2.收入情况。2024年度收入合计309.35万元，较上年决算数减少28.5万元，下降8.44%。其中财政拨款收入309.35万元，占全年收入的100%。主要原因是本单位今年有人员调离，在职人数减少。

3.支出情况。2024年度支出合计309.35万元，较上年决算数减少28.5万元，下降8.44%。主要原因是本单位今年有人员调离，在职人数减少。其中：基本支出309.35万元，占全年支出100%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计309.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少28.5万元，下降8.44%。主要原因是本单位今年有人员调离，在职人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。一般公共预算财政拨款收入309.35万元，较上年决算数减少28.5万元，下降8.44%。主要原因是本单位今年有人员调离，在职人数减少。较年初预算数减少11.58万元，下降3.61%。主要原因是本单位今年有人员调离，在职人数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出309.35万元，较上年决算数减少28.5万元，下降8.44%。主要原因是本单位今年有人员调离，在职人数减少。较年初预算数减少11.58万元，下降3.61%。主要原因是本单位今年有人员调离，在职人数减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出249.17万元，占2024全年度支出的80.55%，较年初预算数减少11.58万元，下降3.61%，主要原因是人员减少后绩效工资等费用支出减少。

（2）社会保障和就业支出30.99万元，占2024全年度支出的10.02%，较年初预算数无变化。

（3）卫生健康支出13.7万元，占2024全年度支出的4.43%，较年初预算数无变化。

（4）住房保障支出15.49万元，占2024全年度支出的5%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出309.35万元。其中：人员经费支出266.24万元，较上年决算数减少24.96万元，下降8.57%，主要原因是人员调整，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等。公用经费43.11万元，较上年决算数减少3.54万元，下降7.59%，主要原因是人员调整，差旅费等日常经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2024年度“三公”经费支出共计2.06万元，较年初预算数增加2.06万元，上升100%；较上年支出数增加2.06万元，上升100%，主要原因是自去年底独立核算以来，今年严格按照规范要求，本年度全单位部分三公费用据实从本账套列支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

本单位2024年度公务车运行维护费0.32万元，主要用于新闻采访、会议出差等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.06万元，上升100%；较上年支出数增加2.06万元，上升100%，主要原因是自去年底独立核算以来，今年严格按照规范要求，本年度全单位部分三公费用据实从本账套列支。

本单位2024年度公务接待费1.73万元，主要用于接待上级部门考核检查、兄弟区县文旅委相互学习考察、招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.06万元，上升100%；较上年支出数增加2.06万元，上升100%，主要原因是自去年底独立核算以来，今年严格按照规范要求，本年度全单位部分三公费用据实从本账套列支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次89人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费194元，车均购置费0万元，车均维护费0.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度未产生会议费，较上年决算数无变化。本年度培训费支出1.04万元，较上年决算数增加1.04万元，增加100%，主要原因是对人员进行培训导致的。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人:赵斯严   023-78848671