一、单位基本情况

（一）职能职责

向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。并将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务。本单位业务包括保存借阅图书资料，文献、报刊资料采编，储藏及查询服务，文化信息资源共享工程、电子阅览室网上数字资源浏览、乡镇分馆业务辅导、古籍保护、全民阅读推广、展览、讲座及培训。

（二）单位构成

本单位系彭水县文化旅游委下属二级单位，故无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数234.78万元，其中：一般公共预算拨款234.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加63.18万元，主要是人员经费拨款增加44.18万元，项目拨款19万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数234.78万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算52.7万元，卫生健康支出预算9.34万元，住房保障支出预算10.72万元。支出预算较2022年增加63.18万元，主要是基本支出预算增加44.18万元，项目支出预算增加19万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入234.78万元，一般公共预算财政拨款支出234.78万元，比2022年增加63.18万元。其中：基本支出171.6万元，比2022年增加44.18万元，主要原因是2022年调入1人，超额绩效预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19万元，比2022年增加19万元，主要原因是新增总馆图书购置经费及乡镇分馆图书购置经费等，主要用于丰富图书馆藏及总分馆建设等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.7万元，比2022年减少0.19万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费1.7万元，比2022年减少0.19万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平，主要原因是2023年我单位无新增车辆；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加) 0万元；主要原因是2023年我单位无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵丽 联系方式：78891358