重庆市彭水苗族土家族自治县文化馆

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；收集、整理民族民间文学、艺术遗产；提供公共文化服务，满足公共文化需求。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县文化馆是公益一类全额拨款事业单  位，单位设有8个科室，设有1正2副3个领导岗位，15个专业技术岗位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 414.05万元，其中：一般公共预算拨款414.05 万元。收入较2023年增加 3.04万元，主要是人员经费拨款增加 3.04万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数414.05 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算284.43万元，群众文化支出预算 284.43万元，社会保障和就业支出预算92.58 万元，卫生健康支出预算19.88万元，住房保障支出预算 17.16万元。支出预算较2023年增加3.04 万元，主要是基本支出预算增加3.04 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入414.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 414.05万元，比2023年增加3.04万元。其中：基本支出 414.05万元，比2023年增加3.04万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。

彭水苗族土家族自治县文化馆部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 10万元，比2023年减少1万元。其中：公务用车运行维护费9万元，比2023年减少1万元，主要原因是在2023年的基础上整体压缩10%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费58.04万元，比上年增加1.04  万元，主要原因为人员发生变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算2024年无采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位是二级单位，绩效目标由主管部门做。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1 辆、文化流动用车 1辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵丹  联系方式：  （赵丹，电话：023-78442710）