彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规，统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，指导文物和博物馆业务工作，贯彻执行县委、县政府有关节赛工作的方针政策和工作部署，管理全县性重大文化、体育活动，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，维护市场秩序。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会部门下属7个二级预算单位，分别是彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会（本级）、文化馆、体育发展中心、图书馆、文物管理所、旅游服务中心、文化市场综合行政执法支队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数79362513元，其中：一般公共预算拨款57451578元，政府性基金预算拨款21910935元。收入较2025年增加17005610元，主要是一般公共预算拨款增加11964675元，政府性基金预算拨款增加5040935元。

（二）支出预算：2026年年初预算数79362513元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算50759446元，社会保障和就业支出预算4452752元，卫生健康支出预算1160961元，资源勘探工业信息等支出167918元，住房保障支出预算1290501元，其他支出21530935元。支出预算较2025年增加17005610元，主要是文化旅游体育与传媒支出预算增加10202381元，其他支出预算增加6040935元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入57451578元，一般公共预算财政拨款支出57451578元，比2025年增加11964675元。其中：基本支出24075306元，比2025年增加2275503元，主要原因工资福利支出增加2052650元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33376272元，比2025年增加9689172元，主要原因是中央和国家对我县的文化旅游产业投入增加，项目增多。

2026年政府性基金预算收入21910935元，政府性基金预算支出21910935元，比2025年增加5040935元，主要原因是体彩公益项目增加，主要用于全县体彩事业的发展；同时新增一笔旅游发展基金收入，主要用于地方旅游开发项目补助。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算458000元，比2025年减少117000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2025年保持一致，公务接待费143000元，比2025年减少2000元；公务用车运行维护费315000元，比2025年减少115000元；公务用车购置费0元，与2025年保持一致，主要原因是我委贯彻落实党中央精神，严格预算三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费3478776元，比上年增加196773元，主要原因为人员数量发生变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门机关本级预算单位2026年新增100000元采购预算，主要为货物采购预算，用于采购全年办公用品和办公设备。

（三）绩效目标设置情况。本单位是二级单位，绩效目标由主管部门统一制定。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵斯严  联系方式： 023-78843685