重庆市彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会机关本级2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规，统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，指导文物和博物馆业务工作，贯彻执行县委、县政府有关节赛工作的方针政策和工作部署，管理全县性重大文化、体育活动，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，维护市场秩序。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会是县政府组成部门，为正科级，挂彭水苗族土家族自治县体育局牌子。内设办公室、产业发展科、节赛科、文物保护科、体育科、综合科、市场科、行业监管科、公共服务科等10个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数60175432元，其中：一般公共预算拨款38264497元，政府性基金预算拨款21910935元。收入较2025年增加15597187元，主要是一般公共预算拨款增加10556253元，政府性基金预算拨款增加5040935元。

（二）支出预算：2026年年初预算数60175432元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算36928277元，社会保障和就业支出预算974809元，卫生健康支出预算279937元，住房保障支出预算331605元。支出预算较2025年增加15597187元，主要是上年度预算项目资金结转到本年度，导致项目经费预算增多，且机关2025年调入2名领导干部，新招录2名工作人员，导致人员和公用经费预算也有所增加。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入38264497元，一般公共预算财政拨款支出38264497元，比2025年增加10556253元。其中：基本支出5226274元，比2025年增加905129元；项目支出33038223元，比2025年增加9651123元。主要是上年度预算项目资金结转到本年度，导致项目支出预算上升。

2026年政府性基金预算拨款收入21910935元，政府性基金预算拨款安排支出21910935元，比2025年增加5040935元。其中：用于体育事业的彩票公益金支出21530935元，比2025年增加6040935元；旅游发展基金支出380000元，比2025年减少1000000元。主要原因是本年度存在上年度结转用于体育事业的彩票公益金。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算165000元，比2025年减少30000元。其中，公务用车运行维护费135000元，公务接待费30000元。主要原因是公务用车运行维护费降低。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费817074元，比2025年增加115630元。主要是2026年预算新增3名人员，用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出增加。

（二）政府采购情况。本单位2026年新增100000元采购预算，主要为货物采购预算，用于采购全年办公用品和办公设备。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60180000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵斯严  联系方式：023-78843685