彭水苗族土家族自治县图书馆

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要负责保存、借阅、研究文献资料；负责提供网络文化资料服务；参与农家书屋、文化信息资源共享工程、公共文化服务体系建设发展。

（二）单位构成

本单位系彭水苗族土家族自治县文化旅游委下属二级单位，故无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2261092元，其中：一般公共预算拨款2261092元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加119916元，主要是基本支出经费拨款增加81867元、项目支出经费拨款增加38049元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2261092元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算565480元，卫生健康支出预算95656元，资源勘探工业信息等支出预算38049元，住房保障支出预算76879元。支出预算较2025年增加119916元，主要是基本支出预算增加81867元，项目支出预算增加38049元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2261092元，一般公共预算财政拨款支出2261092元，比2025年增加119916元。其中：基本支出2023043元，比2025年增加81867元，主要原因是人员晋级工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出238049元，比2025年增加38049元，主要原因是增加资源勘探工业信息等支出预算等，主要用于信创工程推进项目等重点工作。

 彭水苗族土家族自治县图书馆2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算50000元，比2025年减少（或增加）0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年减少（或增加）0元；公务接待费5000元，比2025年减少（或增加）0元；公务用车运行维护费45000元，比2025年减少（或增加）0元；公务用车购置费0元，比2025年减少（或增加）0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。按照部门预算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中特种专业技术用1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱海霞；联系方式：17308395594