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彭水苗族土家族自治县司法局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
县司法局主要职能职责是：1.贯彻执行司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，制定并组织实施全县司法行政工作中长期规划和年度工作计划。2.负责县委法治建设领导小组办公室日常工作。制订全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导、协调和督促各乡镇、各部门（行业）法制宣传教育和依法治理工作。3.负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，监督本县律师机构、公证机构执业活动，指导监督企事业法律顾问工作。4.监督管理全县法律援助和“l2348”法律服务专线工作。5.负责基层司法所建设，指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。6.指导管理全县社区矫正工作。7.指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。负责本县司法鉴定人和司法鉴定机构登记初审工作并承担相应责任。8.负责全县司法行政系统人员培训，对外宣传、交流，管理全县司法行政事务并承担责任。9.负责司法行政系统的计划财务、警务装备及国有资产管理工作。10.负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。11.承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1955.46万元，一般公共预算财政拨款支出1955.46万元，比2017年减少14.85万元。其中：基本支出1538.46万元，比2017年增加41.85万元，主要原因是养老保险、职业年金、车改交通补贴、公务员平时考核等相关人员经费增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出417万元，比2017年减少57万元，主要原因是县上预算口径变动，主要用于司法行政业务等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算82.45万元，比2017年减少14.8万元。其中：因公务接待费22.45万元，与2017年持平；公务用车运行维护费60万元，比2017年减少14.8万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费399.34万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额207.38万元，其中：政府采购货物预算150.38万元，政府购买服务57万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款417万元。
附表：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出表
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表1 |
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彭水县司法局2018年部门收支总体情况表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一般公共预算拨款收入 |
1955.46 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
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政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
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事业收入 |
|
公共安全支出 |
1652.16 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
166.50 |
|
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
60.30 |
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交通运输支出 |
|
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资源勘探信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
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住房保障支出 |
66.50 |
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|
其他支出 |
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本年收入合计 |
1955.46 |
本年支出合计 |
1955.46 |
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用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
1955.46 |
支出总计 |
1955.46 |
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彭水苗族土家族自治县司法局2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| ||||||||||||||
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合计 |
1955.46 |
|
1955.46 |
|
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| ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
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| ||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
|
10.00 |
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|
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| ||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10.00 |
|
10.00 |
|
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| ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1652.16 |
|
1652.16 |
|
|
|
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| ||||||
|
20406 |
司法 |
1652.16 |
|
1652.16 |
|
|
|
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| ||||||
|
2040601 |
行政运行 |
1173.92 |
|
1173.92 |
|
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|
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| ||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
54.50 |
|
54.50 |
|
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|
|
|
|
| ||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
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| ||||||
|
2040607 |
法律援助 |
37.50 |
|
37.50 |
|
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| ||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
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|
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| ||||||
|
2040650 |
事业运行 |
71.24 |
|
71.24 |
|
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|
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|
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|
| ||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
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| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.50 |
|
166.50 |
|
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| ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.50 |
|
166.50 |
|
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|
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|
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| ||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.33 |
|
11.33 |
|
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|
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| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.83 |
|
110.83 |
|
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|
|
|
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.33 |
|
44.33 |
|
|
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|
|
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| ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.30 |
|
60.30 |
|
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| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.30 |
|
60.30 |
|
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| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.52 |
|
44.52 |
|
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| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.39 |
|
3.39 |
|
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| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.40 |
|
12.40 |
|
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| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.50 |
|
66.50 |
|
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|
|
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| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.50 |
|
66.50 |
|
|
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| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.50 |
|
66.50 |
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表3 |
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彭水苗族土家族自治县司法局2018年部门支出总体情况表 | ||||||||
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单位：万元 | |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 | |
|
|
合计 |
1955.46 |
1538.46 |
417.00 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
1652.16 |
1245.16 |
407.00 |
|
|
| |
|
20406 |
司法 |
1652.16 |
1245.16 |
407.00 |
|
|
| |
|
2040601 |
行政运行 |
1173.92 |
1173.92 |
|
|
|
| |
|
2040604 |
基层司法业务 |
54.50 |
|
54.50 |
|
|
| |
|
2040605 |
普法宣传 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
| |
|
2040607 |
法律援助 |
37.50 |
|
37.50 |
|
|
| |
|
2040610 |
社区矫正 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
| |
|
2040650 |
事业运行 |
71.24 |
71.24 |
|
|
|
| |
|
2040699 |
其他司法支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.50 |
166.50 |
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.50 |
166.50 |
|
|
|
| |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.83 |
110.83 |
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.52 |
44.52 |
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
66.50 |
66.50 |
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.50 |
66.50 |
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.50 |
66.50 |
|
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表4 |
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彭水苗族土家族自治县司法局2018年财政拨款收支总体情况表 | |||||||
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 | |
|
一、本年收入 |
1955.46 |
一、本年支出 |
1955.46 |
1955.46 |
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
|
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
公共安全支出 |
1652.16 |
1652.16 |
|
| |
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
166.50 |
166.50 |
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
60.30 |
60.30 |
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
66.50 |
66.50 |
|
| |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |
|
收入总计 |
1955.46 |
支出总计 |
1955.46 |
1955.46 |
|
| |
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表5 |
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彭水苗族土家族自治县司法局2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
|
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|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
合 计 |
1955.46 |
1538.46 |
417.00 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
|
10.00 | ||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10.00 |
|
10.00 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1652.16 |
1245.16 |
407.00 | ||||||
|
20406 |
司法 |
1652.16 |
1245.16 |
407.00 | ||||||
|
2040601 |
行政运行 |
1173.92 |
1173.92 |
| ||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
54.50 |
|
54.50 | ||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
65.00 |
|
65.00 | ||||||
|
2040607 |
法律援助 |
37.50 |
|
37.50 | ||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
180.00 |
|
180.00 | ||||||
|
2040650 |
事业运行 |
71.24 |
71.24 |
| ||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
70.00 |
|
70.00 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.50 |
166.50 |
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.50 |
166.50 |
| ||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.33 |
11.33 |
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.83 |
110.83 |
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.33 |
44.33 |
| ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.30 |
60.30 |
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.30 |
60.30 |
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.52 |
44.52 |
| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.39 |
3.39 |
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.40 |
12.40 |
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.50 |
66.50 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.50 |
66.50 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.50 |
66.50 |
| ||||||
|
表6 |
|
|
|
|
| |||||
|
彭水苗族土家族自治县司法局2018年一般公共预算基本支出情况表 |
| |||||||||
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|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
| ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |||||
|
|
合计 |
1,538.46 |
1,139.13 |
399.34 |
| |||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,124.93 |
1,124.93 |
|
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
269.08 |
269.08 |
|
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
263.03 |
263.03 |
|
| |||||
|
30103 |
奖金 |
21.25 |
21.25 |
|
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
12.47 |
12.47 |
|
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.83 |
110.83 |
|
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.33 |
44.33 |
|
| |||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.10 |
47.10 |
|
| |||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.40 |
10.40 |
|
| |||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.98 |
9.98 |
|
| |||||
|
30113 |
住房公积金 |
66.50 |
66.50 |
|
| |||||
|
30114 |
医疗费 |
4.05 |
4.05 |
|
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
265.90 |
265.90 |
|
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
381.96 |
|
381.96 |
| |||||
|
30201 |
办公费 |
42.53 |
|
42.53 |
| |||||
|
30202 |
印刷费 |
6.60 |
|
6.60 |
| |||||
|
30203 |
咨询费 |
4.50 |
|
4.50 |
| |||||
|
30205 |
水费 |
0.36 |
|
0.36 |
| |||||
|
30206 |
电费 |
18.39 |
|
18.39 |
| |||||
|
30207 |
邮电费 |
2.04 |
|
2.04 |
| |||||
|
30209 |
物业管理费 |
15.00 |
|
15.00 |
| |||||
|
30211 |
差旅费 |
39.20 |
|
39.20 |
| |||||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.30 |
|
1.30 |
| |||||
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
| |||||
|
30215 |
会议费 |
23.00 |
|
23.00 |
| |||||
|
30216 |
培训费 |
34.44 |
|
34.44 |
| |||||
|
30217 |
公务接待费 |
22.45 |
|
22.45 |
| |||||
|
30226 |
劳务费 |
6.60 |
|
6.60 |
| |||||
|
30227 |
委托业务费 |
1.95 |
|
1.95 |
| |||||
|
30228 |
工会经费 |
3.23 |
|
3.23 |
| |||||
|
30229 |
福利费 |
8.07 |
|
8.07 |
| |||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
60.00 |
|
60.00 |
| |||||
|
30239 |
其他交通费用 |
78.30 |
|
78.30 |
| |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
| |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.20 |
14.20 |
|
| |||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
| |||||
|
30305 |
生活补助 |
3.20 |
3.20 |
|
| |||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.00 |
11.00 |
|
| |||||
|
310 |
资本性支出 |
17.38 |
|
17.38 |
| |||||
|
31002 |
办公设备购置 |
15.33 |
|
15.33 |
| |||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.05 |
|
2.05 |
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表7 |
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|
彭水苗族土家族自治县司法局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||
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|
单位：万元 | ||||||
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2018年预算数 | ||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
82.45 |
|
60.00 |
|
60.00 |
22.45 | |||||||||||
|
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| |||||||||||
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| |||||||||||
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| |||||||||||
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| |||||||||||
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| |||||||||||
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| |||||||||||
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表8 |
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彭水苗族土家族自治县司法局2018年政府性基金预算支出表 | ||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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|
合计 |
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212 |
城乡社区支出 |
|
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
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|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
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|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
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|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
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备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
