无障碍
关怀版
彭水自治县投资促进服务中心2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。1．贯彻执行国家、市、县有关经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。2．统筹、指导、协调全县招商引资工作；研究制定全县招商引资年度目标任务并会同有关部门进行检查和考核。3．拟订大型招商引资活动方案，负责各类投资活动的联络、接待、洽谈和协调工作，组织开展全县性招商引资和国内重大招商引资活动。４．组织有关部门研究制定全县招商项目中长期规划和年度目标计划；协调全县招商项目的规划、论证、筛选、包装工作；负责招商项目的编印、信息发布和招商项目库的建立；负责具体项目的对外招商。５．负责分析研究招商引资形势，加强与国内外、市内外招商信息的交流，随时掌握招商引资动态，为县委、县政府提供招商引资的决策依据。６．负责全县招商引资数据的登记、统计、审核、建库、分析和编报工作。７．负责落实签约项目的跟踪服务，协调相关部门为外来投资者提供优质、规范、高效、便捷的服务。８．负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。９．负责湘桂黔渝毗邻地区经济技术协作区区域合作交流。10．承办县政府及其行政主管部门交办的其他事项。
（二）单位构成。县投资促进服务中心为县发改委举办的正科级公益一类事业单位。设3个内设机构：办公室、招商一科、招商二科。核定事业编制12名，实有人数11名；领导职数设主任1名、副主任3名，党组成员1名，内设机构领导职数3名，均配备齐全。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入427.24万元，一般公共预算财政拨款支出427.24万元，比2018年增加222.23 万元。其中：基本支出213.24万元，比2018年增加8.23万元，主要原因是人员经费调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出214万元，比2018年增加214万元，主要原因是增加了招商引资经费等工作经费。
2019年度我单位无政府性基金收支,故政府性基金预算支出表无数据。
三、 “三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算58万元，比2018年增加25万元。其中：无因公出国（境）费用，与2018年一致；公务接待费23万元，与2018年持平，主要原因是来彭客商有增无减；公务用车运行维护费10万元，与2018年持平；公务用车购置费 25 万元，比2018年增加25万元；主要原因是原公务用车老旧、已按相关程序报废处理了，为了招商工作的需要，需新购置一台公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额126万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算97万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款184万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表1
彭水自治县投资促进服务中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
427.24 |
一、本年支出 |
427.24 |
427.24 |
||
|
一般公共预算拨款 |
427.24 |
一般公共服务支出 |
385.23 |
385.23 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
教育支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
科学技术支出 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
23.24 |
23.24 |
|||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
8.81 |
8.81 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
9.96 |
9.96 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
灾害防治应急管理支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
427.24 |
支出总计 |
427.24 |
427.24 |
||
表2
彭水自治县投资促进服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
427.24 |
213.24 |
214.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
385.23 |
171.23 |
214.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
385.23 |
171.23 |
214.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
180.00 |
180.00 | |
|
2011350 |
事业运行 |
171.23 |
171.23 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
34.00 |
34.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.24 |
23.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.24 |
23.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.60 |
16.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.81 |
8.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.81 |
8.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.96 |
9.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.96 |
9.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.96 |
9.96 |
|
表3
彭水自治县投资促进服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
213.24 |
166.84 |
46.40 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
166.84 |
166.84 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
39.26 |
39.26 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
7.17 |
7.17 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
36.56 |
36.56 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.60 |
16.60 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.64 |
6.64 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.05 |
7.05 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
1.49 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
9.96 |
9.96 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.35 |
40.35 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
45.40 |
45.40 | |||
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 | |||
|
30206 |
电费 |
2.45 |
2.45 | |||
|
30207 |
邮电费 |
2.55 |
2.55 | |||
|
30209 |
物业管理费 |
2.20 |
2.20 | |||
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30216 |
培训费 |
0.59 |
0.59 | |||
|
30217 |
公务接待费 |
23.00 |
23.00 | |||
|
30228 |
工会经费 |
0.47 |
0.47 | |||
|
30229 |
福利费 |
1.18 |
1.18 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
2.20 |
2.20 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.46 |
0.46 | |||
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
31002 |
公务用车购置 |
1.00 |
1.00 | |||
|
表4 |
||||||
|
彭水自治县投资促进服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
58.00 |
35.00 |
25.00 |
10.00 |
23.00 | |
|
表5 |
||||
|
彭水自治县投资促进服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | ||||
表6
彭水自治县投资促进服务中心部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
427.24 |
一般公共服务支出 |
385.23 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
外交支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
国防支出 |
||
|
事业收入 |
公共安全支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
教育支出 |
||
|
其他收入 |
科学技术支出 |
||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
23.24 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
8.81 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
9.96 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
427.24 |
本年支出合计 |
427.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
427.24 |
支出总计 |
427.24 |
表7
彭水自治县投资促进服务中心部门收入总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
427.24 |
427.24 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
180.00 |
180.00 |
||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
171.23 |
171.23 |
||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
34.00 |
34.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.60 |
16.60 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.64 |
6.64 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.81 |
8.81 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.96 |
9.96 |
||||||||
表8
彭水自治县投资促进服务中心部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
427.24 |
213.24 |
214.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
180.00 |
180.00 |
||||
|
2011350 |
事业运行 |
171.23 |
171.23 |
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
34.00 |
34.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.60 |
16.60 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.64 |
6.64 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.81 |
8.81 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.96 |
9.96 |
