彭水苗族土家族自治县民防指挥信息保障中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担应急和人防指挥信息化建设、设备设施维护管理、应急处置和备战值班执勤与演练保障；

2.承担各级党委、政府开展应急处置指挥时的信息保障任务；

3.承担各级党委、政府及人防指挥部组织防空袭斗争信息保障任务；

4.承担应急和人防部门交办的其他信息保障任务；

5.承担县政府办交办的其他事项。

（二）单位构成

1.彭水苗族土家族自治县民防指挥信息保障中心为县政府办管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。

2.中心2025年末在职人数4人，与上一年度持平。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数901704元，其中：一般公共预算拨款901704元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加58964元，主要是一般公共预算经费拨款增加44045元。

（二）支出预算：2026年年初预算数901704元，其中：一般公共服务支出预算710175元，社会保障和就业支出预算114771元，卫生健康支出预算35573元，住房保障支出预算41185元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入901704元，一般公共预算财政拨款支出901704元，比2025年增加58964元。其中：基本支出901704元，比2025年增加58964元，主要原因是2026年增加在职职工人数，导致一般公共预算经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10000元，比2025年增加5000元。其中：公务接待费10000元，比2025年增加5000元，主要原因是2026年“三公”经费预算在单位内部分配时本中心增加5000元，我委“三公”经费总量未突破上年度；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费151185元，比上年增加1438元，主要原因为在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2026年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，应急保障用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中应急保障用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴杰；联系方式：7442298