重庆市彭水自治县国有资产管理局2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能职责：根据县人民政府授权，对所出资企业履行出资人职责，维护所有者权益；指导推进国有及国有控股企业的改革和重组。推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整；依照规定向所出资企业派出监事会。负责监事会的日常管理工作；依照法定程序对所出资企业的企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者奖励和约束制度；通过统计、稽核等方式对企业国有资产的保值增值情况进行管理。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，维护国有出资人的权益；制定国有资产管理的有关制度，对国有资产进行管理指导；承办上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置及预算单位的构成情况：彭水县国有资产管理局为县财政局举办的正科级公益一类事业单位，内设办公室、财务监督科、资产科、组织人事科、安全监管科，下设彭水县企业服务中心；预算为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1201.45万元，支出总计1201.45万元。收支较上年决算数增加573.07万元、增长91.9%，主要原因 ；一是单位整合原县驻渝办、县工人俱乐部、县良种场合并入下设事业单位县企业服务中心，新增在职和退休人员100人、遗嘱人员13人。二是人员增资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1201.45万元，较上年决算增加573.07万元，增长91.9%，主要原因；一是单位整合原县驻渝办、县工人俱乐部、县良种场合并入下设事业单位县企业服务中心，新增在职和退休人员100人、遗嘱人员13人。二是人员增资。其中：财政拨款收入1201.45万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1201.45万元，较上年决算数增加573.07万元，增长91.9%，主要原因；一是单位整合原县驻渝办、县工人俱乐部、县良种场合并入下设事业单位县企业服务中心，新增在职和退休人员100人、遗嘱人员13人。二是人员增资。。其中：基本支出1191.45万元，占99.17%；项目支出10万元，占0.83%.

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1201.45万元，支出总计1201.45万元。收支较上年决算数增加573.07万元、增长91.9%，主要原因 ；一是单位整合原县驻渝办、县工人俱乐部、县良种场合并入下设事业单位县企业服务中心，新增在职和退休人员100人、遗嘱人员13人。二是人员增资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1201.45万元，支出总计1201.45万元。收支较上年决算数增加573.07万元、增长91.9%，主要原因 ；一是单位整合原县驻渝办、县工人俱乐部、县良种场合并入下设事业单位县企业服务中心，新增在职和退休人员100人、遗嘱人员13人。二是人员增资。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余为零

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出161.49万元，占13.44%，较年初预算数增加93.97万元，增长139.17%，主要原因是机构整合人员增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出26.46万元，占2.2%，与年初预算数持平。

（3）资源勘探信息等支出985.01万元，占81.99%，较年初预算数增加461.34万元，增长88.1%，主要原因是机构整合人员增加。

（4）住房保障支出28.49万元，占2.37%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1201.45万元。其中：人员经费980.84万元，较上年决算数增加553.97万元，增长119.49%，主要原因一是单位整合原县驻渝办、县工人俱乐部、县良种场合并入下设事业单位县企业服务中心，新增在职和退休人员100人、遗嘱人员13人。二是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费210.61万元，较上年决算数增加69.5万元，增长49.25%，主要原因是单位整合原县驻渝办、县工人俱乐部、县良种场合并入下设事业单位县企业服务中心。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计25.38万元，较年初预算数下降6.67万元，下降20.8%，主要原因是；一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加16.4万元，增长182.63%，主要原因是单位原有公务车辆因使用年限长、车况差出现安全隐患，经报县政府批准处置原公务车辆重新购置，新增车辆购置费19.7万元（含购置税费）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费19.7万元，主要用于机要通信用车。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加19.7万元，增长100%，主要原因是原因是单位原有公务车辆因使用年限长、车况差出现安全隐患，

公务车运行维护费5.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降27.2%。较上年支出数减少1.55万元，下降22.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.22万元，主要用于接待国内其他区县同资管理部门到我单位学习调研国资管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.63万元，下降98%，较上年支出数减少1.76万元，下降88.89%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置1辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待4批次，17人，其中：国内外事接待4批次，17人。2018年本部门人均接待费89元，车均购置费19.7万元，车均维护费5.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出210.61万元。机关运行经费较上年决算数增加69.5万元，增长49.25%，主要原因是单位整合原县驻渝办、县工人俱乐部、县良种场合并入下设事业单位县企业服务中心，办公费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆，主要用于机要通信用车。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额21.39万元，其中：政府采购货物支出17.89万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公务用车和咨询服务。

（四）绩效管理情况说明。我单位未进行绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：县国有资产管理局综合科：电话78491983。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县国有资产管理局                   2018年度                                         单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县国有资产管理局                   2018年度                                         单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县国有资产管理局                  2018年度                                          单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县国有资产管理局                   2018年度                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县国有资产管理局                   2018年度                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县国有资产管理局                       2018年度                                     单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县国有资产管理局                    2018年度                                        单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县国有资产管理局                  2018年度                                          单位：万元

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