重庆市彭水自治县财政投资评审中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 负责贯彻实施中央和市上财政投资评审的法规政策，承担全县财政性投资项目实施方案的评审和后评工作。

2. 负责财政投资项目的概、预（结）算和竣工决算的绩效评审，出具绩效评审报告。

3. 参与财政性投资项目招标标底审查及工程采购的有关工作。

4. 参与财政投资项目的财务资金管理和监督检查。

5. 协助各预算管理部门管理建设项目，提供基础性、技术性服务。

6. 开展财政投资政策等有关课题的研究和效益分析工作。

7. 反映财政性投资项目实施中存在的重大问题，提出加强财政性投资项目监督的政策建议，并对有关问题进行处罚取证、核实和提出初步意见。

（三）人员情况。县财政投资评审中心

有在编职工12人，离休0人，退休0人，遗属补助对象0人，劳务派遣用工0人，单位自聘临时工0人。

   （二）机构设置      

 县财政投资评审中心是县财政局二级独立预算单位，事业管理岗位4名，专业技术职称8名。

   （三）单位构成

   从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计732.63万元，支出总计732.63万元。2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。

2.收入情况。2020年度收入合计732.63万元，其中：财政拨款收入732.63万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计732.63万元，2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。

。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计732.63万元。2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入732.63万元，2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出732.63万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出691.73万元，占94.42%，较年初预算数增加7.41万元，增加1.1%，主要原因是人员支出增加。

（2）外交支出0万元。

（3）国防支出0万元。

（4）公共安全支出0万元。

（5）教育支出0万元。

（6）科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。（7）文化旅游体育与传媒支出0万元。

（8）社会保障与就业支出21.03万元，占2.9%，与年初预算数保持一致。

（9）卫生健康支出9.31万元，占1.3%，与年初预算数保持一致。

（10）节能环保支出0万元。

（11）城乡社区支出0万元。

（12）农林水支出0万元。

（13）交通运输支出0万元。

（14）资源勘探信息等支出0万元。

（15）商业服务业等支出0万元。

（16）金融支出30万元。

（17）援助其他地区支出0万元。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元。

（19）住房保障支出10.51万元，占1.43%，与年初预算数保持一致。

（20）粮油物资储备支出0万元。

（21）国有资本经营预算支出0万元。

（22）灾害防治及应急管理支出0万元。

（23）其他支出0万元。

（24）债务还本支出0万元。

（25）债务付息支出0万元。

（26）抗疫特别国债安排的支出0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出225.23万元。其中：人员经费183.07万元，2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。公用经费42.16万元，2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出万元，2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上一年度持平。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护费用。较上年支出数大致持平。

公务接待费0.13万元，数据较小的主要是因为所有接待由食堂统一安排。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出42.16万元，机关运行经费主要用于单位办公、邮电、水电、全县财务系统建设运行升级维护、以及其他等支出。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0万元，较上年支出都大幅减少，主要原因是由于疫情影响，几乎所有会议、培训都改为线上进行。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（必须公开内容）

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：78449216。