彭水苗族土家族自治县财政局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。拟订全县财政、行政事业单位国有资产、国有企业资产、财务、会计等有关政策和管理制度并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议。管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。负责依法编制县级年度预算和决算草案，组织执行县级年度财政预算。负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（二）单位构成

彭水自治县财政局单位内设 11 个机构处室，分别是办公室、国库科、预算科、行财科、社保科、综合科、经建科、农业科、监督评价科、政府采购科、债务管理科。下属 2 个二级预算单位，分别是彭水自治县国库集中支付中心、彭水自治县财政预算绩效评审中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数25730783元，其中：一般公共预算拨款25730783元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加570293元，主要是基本支出增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数25730783元，其中：一般公共服务支出预算19961237元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算3482673元，卫生健康支出预算1042415元，住房保障支出预算1244459元。支出预算较2025年增加570293元，主要是基本支出预算增加1831097元，项目支出预算减少1260804元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入25730783元，一般公共预算财政拨款支出25730783元，比2025年增加570293元。其中：基本支出19670783元，比2025年增加1831097元，主要原因是2025年在职人员上调工资，社保缴纳相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6060000元，比2025年减少1260804元，主要原因是根据实际项目支出列支，主要用于财政一体化系统运行维护经费、财政评审费委托业务费、政府债券包装委托业务费等重点工作。

彭水自治县财政局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算142000元，无因公出国出境预算；公务接待费52000元，与2025年一致，；公务用车运行维护费90000元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费25730783元，比上年增加570293元，主要原因为基本支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位本年度无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6060000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年无公务用车购置预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴琦；联系方式：023-78442210