重庆市彭水自治县石柳乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一）主要职责任务

主要为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务。

二）具体职责任务

1.贯彻落实卫生和计划生育法律、法规和部门规章制度，严格执行医疗卫生和计划生育相关制度、技术标准和规范，开展医疗卫生和计划生育服务。

2.负责提供包括疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复和计划生育指导等基本公共卫生服务，履行避孕节育、家庭保健、优生服务和生殖健康四大公共服务职能，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。

3.负责使用适宜技术、设备和基本药物开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。

4.协助卫生计生行政主管部门做好辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导工作，逐步推进乡村卫生服务一体化管理工作；协助开展辖区内卫生计生监督执法工作。

5.承担医疗卫生和计划生育信息收集与统计报告任务，完整、及时、准确报告相关信息。

6.协助乡（镇）人民政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划，开展爱国卫生工作。

7.协助有关部门进行国家基本医疗保障制度政策宣传，负责做好就医参保居民相应医疗费用的补偿减免和结算等工作。

8.完成上级主管部门办的其它工作。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县石柳乡卫生院，为县卫生健康委员会管理的正股级公益一类事业单位。

（三）单位构成

本单位设置了门诊部、住院部、药房、收费室、放射科、检验科、公卫科、理疗科等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计428.38万元，支出总计428.38万元。收入较上年决算数增加98.16万元，增加29.7%，收入增加主要原因医院业务收入增加；支出较上年增加98.16万元、增加29.7%，支出增加主要原因为业务支出等方面增加。

2.收入情况。2020年度收入合计428.38万元，较上年决算数增加98.16万元，增加29.7%，主要原因是医院业务收入等方面增加。其中：财政拨款收入181.30万元，占42.3%；事业收入247.07万元，占57.7%。

3.支出情况。2020年度支出合计428.38万元，较上年决算数增加98.16万元，增加29.70.2%，主要原因是业务收入减少。其中：基本支出 367.70万元，占85.8%；项目支出60.68万元，占14.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计181.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加53.78万元，增加42.2%。主要原因是卫生健康支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入181.30万元，较上年决算数增加53.78万元，增加42.2%。主要原因是卫生健康收入增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入181.30万元，较上年决算数增加53.78万元，增加42.2%。主要原因是卫生健康收入增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出12.31万元，占0.1%，较年初预算数减少0.33万元，减少0.3%，主要原因是社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出163.35万元，占90.0%，较年初预算增加98.25万元，主要原因是卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出5.65万元，占0.03%，较年初预算数增加0.55万元，主要原因是住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出181.30万元。其中：人员经费120.62万元，较上年决算数82.88万元增加37.74万元，增加45.5%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括工资福利、对个人和家庭的补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费无。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额补款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度我单位无三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

因本单位是基层医疗卫生单位，为差额补款等原因，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位无预算项目，未开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78433510

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县石柳乡卫生院

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	181.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	247.07	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.31
		九、卫生健康支出	410.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	428.38	本年支出合计	428.38
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	428.38	总计	428.38
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县石柳乡卫生院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		428.38	181.30		247.07
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76
210	卫生健康支出	410.43	163.35		247.07
21003	基层医疗卫生机构	352.02	104.94		247.07
2100302	乡镇卫生院	350.28	103.20		247.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74	1.74
21004	公共卫生	53.04	53.04
2100408	基本公共卫生服务	45.13	45.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.91	7.91
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37
221	住房保障支出	5.65	5.65
22102	住房改革支出	5.65	5.65
2210201	住房公积金	5.65	5.65
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县石柳乡卫生院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		428.38	367.70	60.68
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76
210	卫生健康支出	410.43	349.75	60.68
21003	基层医疗卫生机构	352.02	344.38	7.64
2100302	乡镇卫生院	350.28	344.38	5.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74		1.74
21004	公共卫生	53.04		53.04
2100408	基本公共卫生服务	45.13		45.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.91		7.91
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37
221	住房保障支出	5.65	5.65
22102	住房改革支出	5.65	5.65
2210201	住房公积金	5.65	5.65
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	181.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.30	12.30
		九、卫生健康支出	163.50	163.50
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.65	5.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	181.30	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	181.30	181.30
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	181.30	总计	181.30	181.30
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县石柳乡卫生院 2020年度单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			181.30	181.30	120.62	60.68
208	社会保障和就业支出		12.30	12.30	12.30
20805	行政事业单位养老支出		12.30	12.30	12.30
2080502	事业单位离退休		1.01	1.01	1.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.53	7.53	7.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.76	3.76	3.76
210	卫生健康支出		163.35	163.35	102.67	60.68
21003	基层医疗卫生机构		104.94	104.94	97.30	7.64
2100302	乡镇卫生院		103.20	103.20	97.30	5.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1.74	1.74		1.74
21004	公共卫生		53.04	53.04		53.04
2100408	基本公共卫生服务		45.13	45.13		45.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理		7.91	7.91		7.91
21011	行政事业单位医疗		5.37	5.37	5.37
2101102	事业单位医疗		5.37	5.37	5.37
221	住房保障支出		5.65	5.65	5.65
22102	住房改革支出		5.65	5.65	5.65
2210201	住房公积金		5.65	5.65	5.65
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县石柳乡卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	118.04	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	33.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	62.38	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	5.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.21	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		120.62	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县石柳乡卫生院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计
207	文化旅游体育与传媒支出
20709	旅游发展基金支出
2070904	地方旅游开发项目补助
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
2082202	基础设施建设和经济发展
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出
2082302	基础设施建设和经济发展
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120803	城市建设支出
2120804	农村基础设施建设支出
2120805	补助被征地农民支出
2120806	土地出让业务支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
21210	国有土地收益基金安排的支出
2121099	其他国有土地收益基金支出
21211	农业土地开发资金安排的支出
2121100	农业土地开发资金安排的支出
21213	城市基础设施配套费安排的支出
2121301	城市公共设施
2121302	城市环境卫生
21214	污水处理费安排的支出
2121401	污水处理设施建设和运营
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
213	农林水支出
21366	大中型水库库区基金安排的支出
2136601	基础设施建设和经济发展
21367	三峡水库库区基金支出
2136799	其他三峡水库库区基金支出
229	其他支出
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出
2290808	彩票市场调控资金支出
22960	彩票公益金安排的支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
234	抗疫特别国债安排的支出
23401	基础设施建设
2340101	公共卫生体系建设
2340108	生态环境治理
2340110	市政设施建设
2340111	重大区域规划基础设施建设
2340199	其他基础设施建设
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县石柳乡卫生院单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—		1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


				公开09表
公开部门：重庆市彭水自治县石柳乡卫生院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。